- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 27.735 | 9.156 | 5.146 |
| Resultado contable | 2.714.386 | 4.732.715 | 3.308.912 |
| A U M E N T O S | 1.483.658 | 848.547 | 550.330 |
| Impuesto sobre Sociedades | 277.149 | 193.994 | 181.503 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 54.312 | 51.546 | 50.331 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.152.197 | 603.006 | 318.496 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 30.881 | 11.760 | 11.090 |
| Libertad amort.gastos I+D | 58 | 7 | 7 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.110 | 1.670 | 857 |
| Pymes: libertad amortización | 1.567 | 834 | 588 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 778 | 523 | 354 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.202 | 2.110 | 2.076 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 66 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 17.391 | 9.344 | 9.018 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 104.064 | 43.372 | 16.237 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 666 | 69 | 10 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 21.735 | 5 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 125 | 125 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.072 | 1.607 | 971 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 54.943 | 18.782 | 13.119 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.547 | 3.872 | 2.591 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 8 | 0 | 7 |
| Otros gastos no deducibles | 20.685 | 8.756 | 9.908 |
| Revalorizaciones contables | 13 | 13 | 11 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 237 | 27 | 7 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 13 | 13 | 13 |
| Errores contables | 2.245 | 1.423 | 1.368 |
| Operaciones a plazos | 43.562 | 20.227 | 19.802 |
| Recuperación de valor patrimonial | 557 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 16.073 | 192 | 174 |
| Subcapitalización | 3.384 | 3.370 | 3.369 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 58 | 8 | 10 |
| Exención por doble imposición internacional | 450 | 450 | 388 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11.524 | 9.259 | 9.084 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 18 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 240.381 | 180.765 | 180.152 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 24.356 | 16.434 | 6.527 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 516.433 | 251.825 | 26.576 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 19.808 | 11.022 | 2.829 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 5.158 | 5.138 | 1.346 |
| D I S M I N U C I O N E S | 5.431.807 | 4.881.789 | 3.126.818 |
| Impuesto sobre Sociedades | 205.592 | 28.823 | 5.090 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 19 | 13 | 13 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 145 | 145 | 145 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 146.932 | 139.093 | 24.634 |
| Disminuciones diversas | 5.079.119 | 4.713.715 | 3.096.936 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15.953 | 9.565 | 7.973 |
| Libertad amort.gastos I+D | 13 | 5 | 5 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 29.423 | 28.773 | 18.061 |
| Pymes: libertad amortización | 3.680 | 2.838 | 1.060 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.809 | 1.491 | 872 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.690 | 2.330 | 1.165 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 51 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 9.764 | 4.437 | 3.735 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 161.588 | 151.574 | 8.361 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 717.973 | 712.690 | 108 |
| Deducción del fondo de comercio | 12.409 | 6.538 | 3.485 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 67 | 3 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.018 | 3.479 | 3.301 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 65.954 | 50.539 | 17.943 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 29 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 20 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 618 | 583 | 486 |
| Gts.oper.acciones propias | 819 | 252 | 163 |
| Errores contables | 8.080 | 5.640 | 286 |
| Operaciones a plazos | 7.488 | 7.346 | 7.253 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1 | 1 | 1 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 8.555 | 3.603 | 361 |
| Exención por doble imposición internacional | 683.796 | 675.772 | 238.842 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.817 | 3.653 | 3.548 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 472 | 472 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 10.185 | 9.867 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 2.284 | 2.284 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 248.426 | 195.690 | 184.134 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 598.169 | 357.733 | 27.327 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 24.356 | 16.434 | 6.527 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 5 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.599.167 | 2.595.972 | 2.585.993 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 1.931 | 897 | 586 |
| Base imponible | 708.245 | 704.906 | 708.245 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
