- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.794 | 2.664 | 1.712 |
| Resultado contable | -45.575 | 64.864 | 39.391 |
| A U M E N T O S | 117.726 | 78.882 | 37.233 |
| Impuesto sobre Sociedades | 17.312 | 16.669 | 15.132 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 438 | 56 | 144 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 99.976 | 62.157 | 21.957 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 597 | 300 | 234 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 241 | 141 | 30 |
| Pymes: libertad amortización | 704 | 391 | 424 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 809 | 288 | 218 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 712 | 416 | 380 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 36 | 15 | 36 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 873 | 0 | 855 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 240 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 22 | 22 | 22 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 29 | 14 | 14 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 220 | 76 | 77 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.609 | 1.639 | 2.288 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 192 | 2 | 0 |
| Operaciones a plazos | 21 | 6 | 6 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 107 | 11 | 98 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 375 | 374 | 370 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 60 | 60 | 60 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 24.332 | 13.187 | 16.438 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.805 | 1.658 | 15 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 63.462 | 43.171 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 527 | 383 | 391 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 112.099 | 71.553 | 16.618 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.904 | 80 | 297 |
| Amort. inmovilizado I+D | 2 | 2 | 2 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 4 | 4 | 4 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 17.741 | 17.492 | 2.814 |
| Disminuciones diversas | 79.448 | 53.976 | 13.501 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 364 | 255 | 227 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.188 | 2.567 | 666 |
| Pymes: libertad amortización | 1.144 | 997 | 317 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.179 | 785 | 630 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 717 | 481 | 319 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6 | 6 | 6 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 228 | 15 | 223 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 470 | 464 | 407 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 6 | 6 | 6 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 335 | 316 | 266 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 11 | 11 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3 | 3 | 3 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 84 | 84 | 84 |
| Gts.oper.acciones propias | 40 | 2 | 2 |
| Errores contables | 206 | 40 | 1 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 14 | 14 | 14 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 85 | 77 | 76 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 398 | 398 | 398 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 20.182 | 15.118 | 12.496 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 63.374 | 47.297 | 14 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.805 | 1.658 | 15 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 144 | 144 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.702 | 526 | 154 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 415 | 75 | 5 |
| Base imponible | 57.193 | 56.445 | 57.193 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
