- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.207 | 3.623 | 2.771 |
| Resultado contable | 1.422 | 202.528 | 166.483 |
| A U M E N T O S | 412.064 | 282.378 | 244.125 |
| Impuesto sobre Sociedades | 40.397 | 35.300 | 36.987 |
| Amort. inmovilizado I+D | 10 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 195 | 133 | 61 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 55 | 55 | 55 |
 Aumentos diversos | 371.407 | 246.889 | 207.021 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.261 | 707 | 689 |
| Libertad amort.gastos I+D | 82 | 82 | 82 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 416 | 359 | 182 |
| Pymes: libertad amortización | 636 | 514 | 481 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 567 | 261 | 165 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.013 | 1.283 | 1.142 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 5.879 | 663 | 5.382 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 12.353 | 3.015 | 4.239 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 6 | 6 | 6 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 28 | 28 | 24 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.979 | 2.819 | 4.330 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 857 | 260 | 291 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 14 | 14 | 14 |
| Otros gastos no deducibles | 4.298 | 1.416 | 1.496 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 6 | 6 | 6 |
| Errores contables | 63 | 48 | 40 |
| Operaciones a plazos | 6.666 | 6.109 | 6.658 |
| Recuperación de valor patrimonial | 6 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 339 | 334 | 34 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.883 | 1.309 | 1.788 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 258.257 | 171.370 | 164.087 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.894 | 1.285 | 635 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 56.016 | 53.789 | 13.313 |
| La 33ª Copa del América | 2 | 2 | 2 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 9.572 | 1.171 | 1.777 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 120 | 0 | 119 |
| D I S M I N U C I O N E S | 473.648 | 314.457 | 229.775 |
| Impuesto sobre Sociedades | 53.798 | 6.895 | 2.271 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 43 | 43 | 43 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 18.915 | 18.799 | 6.010 |
| Disminuciones diversas | 400.891 | 288.719 | 221.451 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.989 | 1.880 | 1.014 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.591 | 1.591 | 1.591 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 3.668 | 2.631 | 770 |
| Pymes: libertad amortización | 960 | 947 | 831 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 850 | 703 | 498 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.514 | 1.356 | 833 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 321 | 307 | 109 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 19.616 | 6.175 | 3.156 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 3.181 | 3.181 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 803 | 799 | 43 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.676 | 2.822 | 3.037 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 8 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 16 | 16 | 16 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 366 | 366 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 11 | 8 | 8 |
| Gts.oper.acciones propias | 55 | 44 | 49 |
| Errores contables | 740 | 695 | 8 |
| Operaciones a plazos | 7.035 | 7.035 | 6.664 |
| Recuperación de valor patrimonial | 13 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.521 | 2.224 | 89 |
| Exención por doble imposición internacional | 13.323 | 7.751 | 1.289 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 415 | 398 | 226 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 269.707 | 183.918 | 174.517 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 62.118 | 59.638 | 13.597 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.894 | 1.285 | 635 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 22.359 | 21.637 | 18.563 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 92 | 43 | 42 |
| Base imponible | 174.822 | 164.718 | 174.822 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
