- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 19.406 | 9.473 | 7.011 |
| Resultado contable | 131.378 | 950.761 | 762.866 |
| A U M E N T O S | 902.165 | 467.129 | 424.015 |
| Impuesto sobre Sociedades | 164.149 | 147.604 | 123.236 |
| Amort. inmovilizado I+D | 17 | 6 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.751 | 2.867 | 2.865 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 1.921 | 1.921 | 1.921 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 732.328 | 314.731 | 295.993 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.296 | 542 | 789 |
| Libertad amort.gastos I+D | 177 | 120 | 117 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.718 | 1.342 | 1.463 |
| Pymes: libertad amortización | 2.945 | 1.600 | 1.585 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.701 | 988 | 786 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 13.957 | 5.229 | 1.857 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 34.295 | 3.517 | 5.595 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 91.240 | 29.006 | 30.957 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 21 | 21 | 21 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 35 | 35 | 35 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.141 | 186 | 186 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 808 | 802 | 734 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 28.741 | 3.467 | 2.541 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.818 | 1.435 | 1.348 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 24.438 | 6.609 | 6.971 |
| Revalorizaciones contables | 5 | 5 | 5 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.972 | 5 | 16 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 303 | 151 | 120 |
| Operaciones a plazos | 9.217 | 7.032 | 9.170 |
| Recuperación de valor patrimonial | 61.029 | 61.029 | 59.881 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.825 | 1.197 | 1.212 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 6 | 1 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.514 | 1.514 | 1.514 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.484 | 2.512 | 2.251 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 6.708 | 1.055 | 1.247 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 39 | 39 | 39 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 361.389 | 136.668 | 150.203 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 259 | 31 | 30 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 63.486 | 42.489 | 9.649 |
| La 33ª Copa del América | 1.479 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 78 | 78 | 78 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 11.305 | 5.193 | 5.556 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 869 | 826 | 18 |
| D I S M I N U C I O N E S | 832.946 | 388.963 | 255.417 |
| Impuesto sobre Sociedades | 167.884 | 33.178 | 19.510 |
| Amort. inmovilizado I+D | 35 | 35 | 4 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 151 | 150 | 150 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 179.668 | 175.671 | 41.448 |
| Disminuciones diversas | 485.207 | 179.929 | 194.305 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.409 | 1.298 | 314 |
| Libertad amort.gastos I+D | 46 | 44 | 43 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 51.940 | 33.878 | 3.295 |
| Pymes: libertad amortización | 6.466 | 5.843 | 4.754 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.128 | 1.515 | 1.164 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.673 | 5.216 | 2.103 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 24 | 24 | 24 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.537 | 573 | 505 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 122.560 | 33.419 | 15.796 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1 | 1 | 1 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 60 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 15.623 | 6.570 | 2.075 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1 | 1 | 1 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 500 | 453 | 37 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 17.210 | 13.133 | 2.965 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 17 | 17 | 17 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 386 | 1 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 9 | 1 | 9 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 1.619 | 712 | 510 |
| Gts.oper.acciones propias | 733 | 479 | 10 |
| Errores contables | 9.609 | 9.556 | 908 |
| Operaciones a plazos | 6.865 | 6.777 | 6.452 |
| Recuperación de valor patrimonial | 3.397 | 1.961 | 1.897 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.763 | 3.161 | 1.299 |
| Exención por doble imposición internacional | 7.617 | 7.244 | 1.721 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 1.563 | 1.563 | 1.552 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.861 | 1.457 | 1.400 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 73 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 1.733 | 1.571 | 937 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 307.296 | 145.071 | 153.819 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 60.194 | 49.150 | 9.016 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 259 | 31 | 30 |
| La 33ª Copa del América | 3.823 | 3.277 | 3.277 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 21.181 | 20.948 | 19.697 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 708 | 604 | 126 |
| Base imponible | 890.017 | 884.258 | 890.017 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
