- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 96 | 56 | 43 |
| Resultado contable | 177.466 | 192.682 | 147.934 |
| A U M E N T O S | 156.393 | 147.389 | 54.168 |
| Impuesto sobre Sociedades | 14.767 | 14.766 | 14.519 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 36 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 141.590 | 132.623 | 39.649 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 345 | 310 | 310 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 237 | 237 | 237 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.069 | 2.043 | 35 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 78 | 78 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.472 | 4.472 | 100 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 100.741 | 96.024 | 9.677 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 165 | 165 | 165 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.674 | 4.348 | 4.195 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 684 | 323 | 537 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.216 | 208 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 180 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 22.013 | 21.994 | 21.994 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 2.717 | 2.421 | 2.400 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 272.921 | 263.811 | 82.870 |
| Impuesto sobre Sociedades | 41.041 | 34.752 | 7.246 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 53 | 53 | 53 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 3.163 | 3.163 | 3.002 |
| Disminuciones diversas | 228.664 | 225.844 | 72.569 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 161 | 161 | 161 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 28 | 28 | 28 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.535 | 2.535 | 45 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 97 | 97 | 9 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 289 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.751 | 3.747 | 995 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.446 | 3.446 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 48.221 | 47.314 | 6.442 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 15 | 15 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 1 | 1 | 1 |
| Errores contables | 779 | 423 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 366 | 366 | 150 |
| Exención por doble imposición internacional | 68.943 | 68.943 | 292 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 34.985 | 34.015 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 93 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 67.465 | 67.465 | 67.448 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 651 | 451 | 0 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| Base imponible | 116.230 | 115.291 | 116.230 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
