- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.802 | 2.725 | 1.972 |
| Resultado contable | 600.280 | 797.630 | 765.316 |
| A U M E N T O S | 279.124 | 206.607 | 185.945 |
| Impuesto sobre Sociedades | 75.056 | 69.988 | 64.351 |
| Amort. inmovilizado I+D | 8 | 8 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.388 | 832 | 903 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 534 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 202.138 | 135.779 | 120.690 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.393 | 923 | 992 |
| Libertad amort.gastos I+D | 12 | 9 | 9 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 121 | 62 | 56 |
| Pymes: libertad amortización | 687 | 490 | 441 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 258 | 171 | 118 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.289 | 1.475 | 1.171 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.036 | 3.436 | 2.809 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 66.052 | 56.624 | 56.685 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.941 | 1.941 | 1.941 |
| Deducción del fondo de comercio | 353 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.101 | 2.101 | 2.101 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 27.443 | 15.510 | 14.394 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.357 | 921 | 838 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 14.209 | 4.660 | 4.114 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 574 | 10 | 568 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 686 | 18 | 1 |
| Operaciones a plazos | 8.120 | 760 | 786 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 294 | 11 | 267 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 10 | 10 | 10 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.512 | 6.482 | 7.285 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 812 | 812 | 812 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 20.722 | 14.974 | 7.622 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.177 | 3 | 2 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 8.315 | 1.689 | 568 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 8 | 8 | 8 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 29.475 | 22.602 | 17.015 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 117 | 14 | 14 |
| D I S M I N U C I O N E S | 381.526 | 315.030 | 243.437 |
| Impuesto sobre Sociedades | 76.773 | 33.258 | 27.474 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 33 | 33 | 33 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 30.915 | 24.963 | 7.009 |
| Disminuciones diversas | 273.805 | 256.776 | 208.921 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 448 | 325 | 304 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.037 | 2.011 | 1.977 |
| Pymes: libertad amortización | 1.041 | 1.024 | 1.001 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 498 | 408 | 230 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.569 | 1.021 | 758 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 560 | 488 | 481 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 49.872 | 46.273 | 39.315 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 6.709 | 6.709 | 2.566 |
| Deducción del fondo de comercio | 49.392 | 49.372 | 49.077 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 10 | 10 | 10 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 45.806 | 42.163 | 16.033 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 70 | 14 | 4 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 340 | 192 | 268 |
| Gts.oper.acciones propias | 233 | 165 | 164 |
| Errores contables | 801 | 587 | 539 |
| Operaciones a plazos | 6.311 | 6.311 | 6.311 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 835 | 815 | 79 |
| Exención por doble imposición internacional | 76.311 | 75.988 | 67.626 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 387 | 382 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 5.296 | 5.260 | 5.046 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 20.446 | 16.303 | 8.030 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 9.504 | 3.082 | 581 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.177 | 3 | 2 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 387 | 387 | 387 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 8 | 8 | 8 |
| Otras correcciones al resultado | 22.623 | 22.408 | 15.107 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 53 | 7 | 4 |
| Base imponible | 700.815 | 698.828 | 700.815 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
