- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 622 | 268 | 187 |
| Resultado contable | 115.165 | 135.011 | 120.865 |
| A U M E N T O S | 79.971 | 76.414 | 71.176 |
| Impuesto sobre Sociedades | 51.813 | 51.142 | 48.081 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 5 | 5 | 5 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 28.153 | 25.267 | 23.089 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 476 | 55 | 476 |
| Libertad amort.gastos I+D | 16 | 16 | 16 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.109 | 4.109 | 3.632 |
| Pymes: libertad amortización | 205 | 63 | 188 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 46 | 17 | 46 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.687 | 1.605 | 624 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 188 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 262 | 262 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.036 | 3.036 | 3.036 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 11.488 | 10.467 | 9.952 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 197 | 197 | 71 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 829 | 445 | 379 |
| Revalorizaciones contables | 3 | 3 | 3 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.100 | 927 | 163 |
| Operaciones a plazos | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 449 | 8 | 447 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 6 | 6 | 6 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.613 | 2.613 | 2.613 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3 | 0 | 0 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 100 | 99 | 99 |
| D I S M I N U C I O N E S | 184.925 | 182.280 | 34.100 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.843 | 32 | 135 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 7.912 | 7.899 | 1.485 |
| Disminuciones diversas | 175.170 | 174.349 | 32.480 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 158.040 | 158.040 | 18.086 |
| Pymes: libertad amortización | 157 | 28 | 49 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 334 | 319 | 223 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.637 | 1.611 | 423 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 115 | 0 | 101 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 89 | 89 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2 | 2 | 2 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.735 | 5.735 | 5.412 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 12.278 | 12.278 | 5.690 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 310 | 310 | 17 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 494 | 93 | 92 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 12 | 12 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 148 | 2 | 142 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.608 | 2.608 | 2.608 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 6 | 6 | 6 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2 | 0 | 0 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 1 | 0 | 0 |
| Base imponible | 156.455 | 155.241 | 156.455 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
