- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.891 | 1.649 | 1.170 |
| Resultado contable | 989.155 | 1.157.111 | 1.137.312 |
| A U M E N T O S | 444.297 | 374.617 | 374.959 |
| Impuesto sobre Sociedades | 81.768 | 80.154 | 77.473 |
| Amort. inmovilizado I+D | 74 | 35 | 35 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 888 | 187 | 674 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 361.567 | 294.241 | 296.778 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 8.657 | 8.051 | 8.164 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.335 | 2.290 | 2.295 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 30.133 | 3.186 | 3.976 |
| Pymes: libertad amortización | 229 | 32 | 28 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 395 | 156 | 68 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.345 | 2.397 | 2.089 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.060 | 4.486 | 4.466 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 95.128 | 94.172 | 94.172 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 12.035 | 11.469 | 11.556 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 126.808 | 101.227 | 103.473 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.622 | 1.918 | 1.973 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 6 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 13.655 | 11.747 | 11.861 |
| Revalorizaciones contables | 103 | 3 | 3 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 6 | 6 | 3 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 150 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 241 | 241 | 241 |
| Recuperación de valor patrimonial | 251 | 0 | 21 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 606 | 257 | 254 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 37.552 | 37.201 | 37.324 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 6.675 | 2.827 | 3.235 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 261 | 261 | 261 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.317 | 983 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 11.998 | 11.331 | 11.315 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 538.506 | 415.733 | 398.934 |
| Impuesto sobre Sociedades | 47.270 | 5.876 | 4.659 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 9 | 9 | 9 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 92 | 92 | 92 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 24.096 | 22.892 | 8.717 |
| Disminuciones diversas | 467.038 | 386.864 | 385.457 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.254 | 5.254 | 5.248 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 77.401 | 11.744 | 6.198 |
| Pymes: libertad amortización | 2.152 | 1.997 | 1.866 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 6.298 | 4.886 | 280 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.042 | 2.495 | 1.537 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.624 | 1.149 | 1.084 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 116.533 | 115.681 | 115.681 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 142 | 97 | 97 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 19 | 19 | 19 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 16.191 | 15.838 | 15.870 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 111.862 | 109.387 | 109.882 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 89 | 19 | 19 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 526 | 497 | 497 |
| Gts.oper.acciones propias | 25 | 0 | 0 |
| Errores contables | 369 | 87 | 87 |
| Operaciones a plazos | 134 | 134 | 134 |
| Recuperación de valor patrimonial | 225 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 65.989 | 63.640 | 63.640 |
| Exención por doble imposición internacional | 23.388 | 23.388 | 23.388 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 43.044 | 42.857 | 43.044 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 6.463 | 3.207 | 3.385 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.939 | 3.939 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 261 | 261 | 261 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 1.211 | 236 | 227 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 2.785 | 774 | 0 |
| Base imponible | 1.104.621 | 1.102.342 | 1.104.621 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
