- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.179 | 950 | 659 |
| Resultado contable | -43.027 | 34.629 | 28.021 |
| A U M E N T O S | 24.436 | 14.495 | 17.082 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.995 | 10.687 | 10.092 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 93 | 93 | 93 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 13.349 | 3.716 | 6.898 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 512 | 473 | 250 |
| Libertad amort.gastos I+D | 34 | 27 | 34 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 44 | 33 | 21 |
| Pymes: libertad amortización | 320 | 137 | 137 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 338 | 119 | 172 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.911 | 1.070 | 1.184 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 245 | 6 | 239 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.169 | 32 | 753 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 53 | 53 | 53 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 668 | 668 | 647 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 34 | 3 | 20 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 3.541 | 529 | 791 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.689 | 1 | 1.154 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 73 | 13 | 5 |
| Operaciones a plazos | 1.193 | 123 | 1.005 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 18 | 7 | 7 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 5 | 5 | 5 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 0 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 47 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 337 | 311 | 311 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 105 | 102 | 102 |
| D I S M I N U C I O N E S | 16.706 | 5.362 | 3.631 |
| Impuesto sobre Sociedades | 6.711 | 136 | 206 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1 | 1 | 1 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 8.869 | 6.861 | 1.617 |
| Disminuciones diversas | 1.125 | -1.636 | 1.807 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 43 | 23 | 23 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2 | 2 | 2 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 487 | 483 | 1 |
| Pymes: libertad amortización | 351 | 130 | 104 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 308 | 222 | 141 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.445 | 775 | 825 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 25 | 19 | 17 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 84 | 26 | 84 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.903 | 1.612 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 21 | 17 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 257 | 0 | 257 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 157 | 31 | 31 |
| Gts.oper.acciones propias | 12 | 12 | 0 |
| Errores contables | 23 | 23 | 23 |
| Operaciones a plazos | 1.829 | 1.441 | 1.829 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 59 | 47 | 47 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 56 | 36 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 11 | 11 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 267 | 267 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 636 | 38 | 37 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 9 | 6 | 0 |
| Base imponible | 39.854 | 38.417 | 39.854 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
