- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 17.437 | 8.882 | 6.473 |
| Resultado contable | 221.360 | 1.117.927 | 951.185 |
| A U M E N T O S | 927.537 | 792.675 | 632.617 |
| Impuesto sobre Sociedades | 392.731 | 383.123 | 350.896 |
| Amort. inmovilizado I+D | 614 | 275 | 215 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.828 | 3.323 | 2.537 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 378 | 17 | 17 |
 Aumentos diversos | 529.987 | 405.936 | 278.952 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 12.992 | 4.311 | 2.996 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6.195 | 3.854 | 3.790 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 11.335 | 10.542 | 8.826 |
| Pymes: libertad amortización | 6.383 | 4.341 | 4.018 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.768 | 2.738 | 2.503 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 36.540 | 20.999 | 18.745 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 98 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 21.818 | 12.104 | 8.390 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 103.592 | 89.375 | 55.166 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 2.246 | 71 | 71 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 3 | 3 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 10.126 | 5.337 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.126 | 848 | 352 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 226.493 | 209.665 | 136.123 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 5.891 | 2.590 | 2.559 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 26.693 | 10.263 | 8.682 |
| Revalorizaciones contables | 22 | 9 | 9 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.808 | 157 | 673 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 188 | 10 | 0 |
| Errores contables | 462 | 388 | 98 |
| Operaciones a plazos | 2.680 | 1.544 | 1.561 |
| Recuperación de valor patrimonial | 10 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 18.544 | 16.606 | 16.427 |
| Subcapitalización | 567 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 220 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 32 | 26 | 26 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 293 | 60 | 135 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 255 | 254 | 181 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.509 | 96 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 108 | 104 | 105 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.844 | 993 | 273 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 22.782 | 7.788 | 6.485 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 853 | 448 | 448 |
| D I S M I N U C I O N E S | 695.076 | 476.742 | 240.048 |
| Impuesto sobre Sociedades | 154.548 | 17.252 | 9.558 |
| Amort. inmovilizado I+D | 721 | 721 | 721 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 921 | 894 | 778 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 204.075 | 201.401 | 58.665 |
| Disminuciones diversas | 334.811 | 256.476 | 170.326 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 18.847 | 12.901 | 10.090 |
| Libertad amort.gastos I+D | 12.143 | 12.138 | 10.618 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 85.075 | 84.131 | 74.410 |
| Pymes: libertad amortización | 6.095 | 5.823 | 4.348 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 6.546 | 5.272 | 3.008 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 20.716 | 14.060 | 10.795 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 60 | 17 | 17 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 11.259 | 7.020 | 5.785 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 75.692 | 61.571 | 36.383 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 7.354 | 6.813 | 5.637 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 363 | 363 | 363 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 11.232 | 7.488 | 3.609 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 158.760 | 138.809 | 19.823 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 2.155 | 2.155 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 435 | 435 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 450 | 420 | 414 |
| Gts.oper.acciones propias | 220 | 63 | 22 |
| Errores contables | 35.139 | 26.043 | 835 |
| Operaciones a plazos | 2.826 | 2.808 | 2.808 |
| Recuperación de valor patrimonial | 1.225 | 60 | 60 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.794 | 3.765 | 1.812 |
| Exención por doble imposición internacional | 26.123 | 25.067 | 23.262 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 2.164 | 2.164 | 2.067 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.591 | 2.583 | 2.533 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 22.577 | 22.577 | 936 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 2.523 | 2.523 | 2.523 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 3.485 | 2.076 | 1.842 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 2.907 | 1.170 | 255 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 108 | 104 | 105 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 1.759 | 1.759 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 9.149 | 4.232 | 3.726 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 3.006 | 1.384 | 802 |
| Base imponible | 1.285.089 | 1.281.887 | 1.285.089 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
