- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.061 | 2.523 | 1.934 |
| Resultado contable | 19.651 | 114.226 | 103.902 |
| A U M E N T O S | 108.851 | 76.748 | 44.202 |
| Impuesto sobre Sociedades | 24.362 | 24.106 | 23.516 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 95 | 30 | 67 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 84.395 | 52.612 | 20.619 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 264 | 121 | 174 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2 | 2 | 2 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 329 | 157 | 257 |
| Pymes: libertad amortización | 750 | 510 | 483 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 227 | 151 | 114 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.124 | 788 | 790 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 151 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 11.318 | 178 | 370 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 5 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 64 | 64 | 64 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.136 | 315 | 315 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 186 | 127 | 184 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.909 | 1.127 | 1.915 |
| Revalorizaciones contables | 18 | 18 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 17 | 17 | 17 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 56 | 56 | 29 |
| Operaciones a plazos | 2.759 | 2.300 | 2.757 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 47 | 47 | 47 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 31 | 4 | 4 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 110 | 110 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 35.700 | 32.273 | 5.324 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 16 | 15 | 15 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 17.036 | 6.439 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 138 | 138 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 7.926 | 7.580 | 7.757 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 76.982 | 57.473 | 19.477 |
| Impuesto sobre Sociedades | 10.577 | 802 | 844 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 43 | 35 | 43 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 10.146 | 9.477 | 2.811 |
| Disminuciones diversas | 56.217 | 47.159 | 15.779 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 181 | 44 | 44 |
| Libertad amort.gastos I+D | 353 | 353 | 353 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 8.272 | 8.268 | 8.268 |
| Pymes: libertad amortización | 1.021 | 976 | 948 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.024 | 972 | 872 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.007 | 845 | 761 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 166 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.341 | 660 | 852 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 174 | 173 | 172 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 11 | 6 | 6 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 107 | 107 | 107 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.403 | 152 | 72 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 121 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 109 | 109 | 109 |
| Gts.oper.acciones propias | 6 | 3 | 3 |
| Errores contables | 83 | 6 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 30 | 30 | 30 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 31 | 31 | 31 |
| Exención por doble imposición internacional | 23 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 4 | 3 | 2 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 351 | 351 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 15 | 15 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 343 | 343 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 36.811 | 34.442 | 5.396 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 11.633 | 8.250 | 115 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 16 | 15 | 15 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 482 | 480 | 447 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 257 | 16 | 0 |
| Base imponible | 125.816 | 124.737 | 125.816 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
