Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 298.573 | 129.557 | 93.704 |
| BASE IMPONIBLE | 3.764.740 | 3.720.832 | 3.764.740 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -3.256 | 6.200 | 6.353 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.694 | 1.622 | 1.674 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 919.693 | 908.896 | 919.691 |
 BONIFICACIONES | 5.829 | 5.724 | 5.829 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 252 | 252 | 252 |
| B.sociedades cooperativas | 1.180 | 1.175 | 1.180 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 3.607 | 3.513 | 3.607 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 255 | 255 | 255 |
| Otras bonificaciones | 129 | 122 | 129 |
| B.empresas navieras en Canarias | 407 | 407 | 407 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 58.944 | 58.695 | 58.944 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8.877 | 8.840 | 8.877 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 47.098 | 46.904 | 47.098 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 447 | 446 | 447 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.508 | 2.489 | 2.508 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 854.920 | 844.478 | 854.918 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.135 | 22.742 | 23.135 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 256 | 256 | 256 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 7.486 | 7.319 | 7.486 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 64 | 64 | 64 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.067 | 6.986 | 7.067 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 920 | 891 | 920 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 7.343 | 7.226 | 7.343 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 831.781 | 821.732 | 831.780 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 158.508 | 119.506 | 104.302 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.760 | 1.907 | 1.739 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 754.250 | 745.644 | 754.249 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 83.819 | 45.408 | 28.593 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 442.302 | 399.487 | 400.476 |
| Pago fraccionado 1 | 145.942 | 127.617 | 126.628 |
| Pago fraccionado 2 | 157.287 | 145.039 | 145.783 |
| Pago fraccionado 3 | 139.073 | 126.830 | 128.065 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 399.418 | 394.318 | 399.418 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 171.290 | 93.568 | 74.238 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 717 | 306 | 261 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 8 | 3 | 3 |
| Intereses de demora | 1.509 | 508 | 907 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -6.928 | -6.991 | -7.068 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 394.046 | 387.968 | 393.309 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
