Cuentas anuales Sociedades: 2011

Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Sociedades no financieras

Reducida dimensión

Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	24.825	8.744	5.623
BASE IMPONIBLE	400.499	394.170	400.499
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA	350	1.072	1.077
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	91	89	91
CUOTA ÍNTEGRA	103.211	101.625	103.211
BONIFICACIONES	2.651	2.631	2.651
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	1.539	1.520	1.539
B.sociedades cooperativas	317	317	317
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	173	173	173
B.actividades exportadoras y prestación servicios	166	166	166
Otras bonificaciones	456	456	456
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	6.843	6.708	6.843
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	695	683	695
Interna aplicada (art.30 LIS)	4.229	4.107	4.229
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	37	37	37
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)	1.879	1.879	1.879
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	3	3	3
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	93.718	92.286	93.718
OTRAS DEDUCCIONES	4.340	4.118	4.330
Apoyo fiscal a la inversión y otras	68	68	68
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	259	141	259
Deducciones disposión transitoria octava LIS	18	18	18
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	2.756	2.682	2.746
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	90	67	90
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	1.149	1.144	1.149
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	89.387	88.168	89.387
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	14.576	9.917	8.623
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	145	101	44
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	83.231	82.227	83.231
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	8.565	4.077	2.510
PAGOS FRACCIONADOS	46.146	40.322	40.689
Pago fraccionado 1	14.360	12.022	12.134
Pago fraccionado 2	18.143	16.304	16.461
Pago fraccionado 3	13.643	11.996	12.094
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	46.753	46.270	46.753
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	18.233	8.442	6.722
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	256	256	23
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	116	78	5
Ingreso/devol. declarac. originaria	-598	-617	-620
LÍQUIDO A INGRESAR	46.466	45.970	46.166

Notas

Unidades: Importe en miles de euros