Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.825 | 8.744 | 5.623 |
| BASE IMPONIBLE | 400.499 | 394.170 | 400.499 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 350 | 1.072 | 1.077 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 91 | 89 | 91 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 103.211 | 101.625 | 103.211 |
 BONIFICACIONES | 2.651 | 2.631 | 2.651 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.539 | 1.520 | 1.539 |
| B.sociedades cooperativas | 317 | 317 | 317 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 173 | 173 | 173 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 166 | 166 | 166 |
| Otras bonificaciones | 456 | 456 | 456 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.843 | 6.708 | 6.843 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 695 | 683 | 695 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 4.229 | 4.107 | 4.229 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 37 | 37 | 37 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.879 | 1.879 | 1.879 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 93.718 | 92.286 | 93.718 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.340 | 4.118 | 4.330 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 68 | 68 | 68 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 259 | 141 | 259 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.756 | 2.682 | 2.746 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 90 | 67 | 90 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.149 | 1.144 | 1.149 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 89.387 | 88.168 | 89.387 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.576 | 9.917 | 8.623 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 145 | 101 | 44 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 83.231 | 82.227 | 83.231 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.565 | 4.077 | 2.510 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 46.146 | 40.322 | 40.689 |
| Pago fraccionado 1 | 14.360 | 12.022 | 12.134 |
| Pago fraccionado 2 | 18.143 | 16.304 | 16.461 |
| Pago fraccionado 3 | 13.643 | 11.996 | 12.094 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 46.753 | 46.270 | 46.753 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.233 | 8.442 | 6.722 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 256 | 256 | 23 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 116 | 78 | 5 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -598 | -617 | -620 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 46.466 | 45.970 | 46.166 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
