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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Total
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 121.76477.31264.093
BASE IMPONIBLE 27.685.62326.768.84627.685.623
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)2.44524.76128.265
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 5.4825.4175.466
CUOTA ÍNTEGRA 7.759.3477.550.0077.759.279
 BONIFICACIONES53.44752.36553.426
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
8.1768.0938.176
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
16.93815.99816.938
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
5.3095.3095.309
  B.sociedades cooperativas
3.8533.8263.832
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
3.4653.4653.465
  Otras bonificaciones
13.75413.72213.754
  B.empresas navieras en Canarias
1.9511.9511.951
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.223.7522.128.1602.223.750
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
190.633187.745190.632
  Interna aplicada (art.30 LIS)
1.996.7971.904.6361.996.797
  Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010
222
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
14.75814.64814.758
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
21.48421.05221.484
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
505050
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
292929
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA5.482.1465.369.4815.482.102
 OTRAS DEDUCCIONES231.058227.273228.089
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
1.8111.8081.811
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
69.88268.57269.697
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
979697
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
114.807114.076113.231
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
13.75613.43213.727
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
26.58825.17025.407
  Deducc. específicas entidades normativa foral
4.1194.1194.119
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 5.256.4135.146.1875.256.386
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones653.562516.050471.574
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal6.4964.0743.343
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 4.837.4234.737.5544.837.407
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER291.499162.300107.067
 PAGOS FRACCIONADOS2.592.1102.471.5042.399.362
  Pago fraccionado 1
720.997670.200645.857
  Pago fraccionado 2
1.200.3231.157.7541.140.062
  Pago fraccionado 3
670.790643.550613.443
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.785.1202.704.5412.785.108
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA831.306600.790454.129
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores3.8772.9022.286
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI733
Intereses de demora 3.2961.3391.623
Ingreso/devol. declarac. originaria -2.642-3.902-3.725
LÍQUIDO A INGRESAR 2.775.8882.693.4282.773.920
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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