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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 7.9925.4093.711
BASE IMPONIBLE 544.020539.171544.020
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)2742.9202.920
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 691686691
CUOTA ÍNTEGRA 141.567140.443141.555
 BONIFICACIONES488488488
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
242424
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
424242
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
222
  B.sociedades cooperativas
408408408
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
131313
  B.empresas navieras en Canarias
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN6.3296.3046.329
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
157157157
  Interna aplicada (art.30 LIS)
5.5535.5285.553
  Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
417417417
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
202202202
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA134.748133.650134.736
 OTRAS DEDUCCIONES3.5763.5193.552
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
404040
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
949494
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
000
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
2.1592.1242.135
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
783761783
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
500500500
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 131.196130.131131.184
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones10.8508.6837.468
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal16811199
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 124.418123.679124.409
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER4.4142.516966
 PAGOS FRACCIONADOS63.03360.22457.597
  Pago fraccionado 1
19.39218.36817.033
  Pago fraccionado 2
24.43023.52722.347
  Pago fraccionado 3
19.21118.32918.217
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 71.35070.92371.341
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA14.3799.9855.495
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores908975
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 133125124
Ingreso/devol. declarac. originaria -52-291-53
LÍQUIDO A INGRESAR 71.24270.81971.224
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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