Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 20.924 | 8.211 | 5.896 |
BASE IMPONIBLE | 320.982 | 314.142 | 320.982 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 138 | 758 | 790 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 38 | 37 | 38 |
CUOTA ÍNTEGRA | 79.866 | 78.047 | 79.866 |
BONIFICACIONES | 44 | 41 | 44 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 44 | 41 | 44 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.941 | 4.670 | 4.941 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 318 | 307 | 318 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 4.439 | 4.179 | 4.439 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 21 | 21 | 21 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 162 | 162 | 162 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 74.881 | 73.336 | 74.881 |
OTRAS DEDUCCIONES | 988 | 979 | 988 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 10 | 10 | 10 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 340 | 338 | 340 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 548 | 542 | 548 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 88 | 87 | 88 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 73.893 | 72.357 | 73.893 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 21.501 | 12.381 | 10.939 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 310 | 250 | 243 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 65.895 | 64.584 | 65.894 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.813 | 4.858 | 3.183 |
PAGOS FRACCIONADOS | 37.309 | 31.526 | 31.579 |
Pago fraccionado 1 | 13.235 | 10.187 | 10.300 |
Pago fraccionado 2 | 11.966 | 10.580 | 10.551 |
Pago fraccionado 3 | 12.107 | 10.759 | 10.728 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 38.771 | 38.100 | 38.771 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.997 | 9.899 | 7.639 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 53 | 47 | 47 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 2 | 1 | 1 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 66 | 56 | 63 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 38.684 | 38.014 | 38.684 |