Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 57.648 | 24.766 | 17.951 |
| BASE IMPONIBLE | 710.913 | 688.663 | 710.913 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -309 | 2.804 | 2.911 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 647 | 644 | 647 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 172.538 | 166.396 | 172.538 |
 BONIFICACIONES | 1.182 | 1.181 | 1.182 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 1.073 | 1.072 | 1.073 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 80 | 80 | 80 |
| Otras bonificaciones | 29 | 29 | 29 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 11.394 | 9.855 | 11.394 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.570 | 1.544 | 1.570 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 9.769 | 8.256 | 9.769 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 31 | 31 | 31 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 159.963 | 155.359 | 159.963 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.853 | 3.808 | 3.853 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 27 | 27 | 27 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 943 | 940 | 943 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.602 | 2.575 | 2.602 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 265 | 251 | 265 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 156.106 | 151.548 | 156.106 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 38.399 | 28.000 | 24.592 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 650 | 554 | 538 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 138.488 | 134.385 | 138.488 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.439 | 11.400 | 7.521 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 85.241 | 73.277 | 74.866 |
| Pago fraccionado 1 | 29.157 | 24.190 | 24.346 |
| Pago fraccionado 2 | 28.837 | 25.097 | 26.021 |
| Pago fraccionado 3 | 27.247 | 23.990 | 24.499 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 74.123 | 71.825 | 74.123 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 42.316 | 22.116 | 18.022 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 146 | 146 | 146 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 63 | 58 | 58 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -594 | -653 | -662 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 73.477 | 71.178 | 73.476 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
