Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 1.311 | 946 | 834 |
Resultado contable | 2.446.143 | 3.783.483 | 3.428.483 |
A U M E N T O S | 1.989.667 | 1.291.529 | 1.251.363 |
Impuesto sobre Sociedades | 666.963 | 657.322 | 649.563 |
Amort. inmovilizado I+D | 234 | 234 | 234 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.274 | 2.426 | 2.455 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
Aumentos diversos | 1.319.196 | 631.547 | 599.110 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 14.138 | 11.597 | 11.572 |
Libertad amort.gastos I+D | 470 | 385 | 385 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 26.325 | 24.526 | 22.260 |
Pymes: libertad amortización | 284 | 252 | 92 |
Pymes: amortiz.acelerada | 248 | 95 | 141 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 28.400 | 19.207 | 20.657 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 28.052 | 14.008 | 15.969 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 197.323 | 129.206 | 138.727 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.088 | 38 | 1.088 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.154 | 1.154 | 1.154 |
Deducción del fondo de comercio | 2.121 | 390 | 390 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.171 | 1.075 | 1.075 |
Provisiones y gastos por pensiones | 5.752 | 5.162 | 5.336 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 603.248 | 85.308 | 111.214 |
Gastos por donativos y liberalidades | 14.269 | 13.170 | 13.102 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 17 | 17 | 17 |
Otros gastos no deducibles | 33.069 | 20.710 | 21.651 |
Revalorizaciones contables | 517 | 514 | 514 |
Aplicación del valor normal de mercado | 49.247 | 48.559 | 48.479 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Errores contables | 1.180 | 352 | 347 |
Operaciones a plazos | 2.161 | 1.353 | 1.933 |
Recuperación de valor patrimonial | 4.117 | 4.113 | 4.113 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 64.728 | 52.813 | 45.354 |
Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
Gastos no deducibles por reinversión | 11 | 11 | 11 |
Exención por doble imposición internacional | 424 | 424 | 424 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 69.333 | 68.764 | 67.926 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 2.222 | 878 | 827 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 56.011 | 26.391 | 29.620 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 21.425 | 20.618 | 1.587 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 53.949 | 53.949 | 0 |
Rég.entidades navieras | 933 | 0 | 933 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 34 | 34 | 0 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 34.986 | 26.384 | 32.162 |
D I S M I N U C I O N E S | 2.288.030 | 1.704.148 | 1.122.937 |
Impuesto sobre Sociedades | 416.195 | 78.879 | 56.265 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 3.748 | 3.708 | 3.423 |
Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
Compensaciones de B.I. negativas | 40.505 | 39.984 | 30.266 |
Disminuciones diversas | 1.827.582 | 1.581.577 | 1.032.982 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 19.049 | 17.909 | 15.655 |
Libertad amort.gastos I+D | 3.378 | 3.378 | 3.378 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 283.822 | 282.358 | 192.202 |
Pymes: libertad amortización | 121 | 121 | 119 |
Pymes: amortiz.acelerada | 659 | 647 | 599 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 18.514 | 12.579 | 11.144 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 39.415 | 30.663 | 27.693 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 149.876 | 135.923 | 100.294 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 36 | 36 | 36 |
Deducción del fondo de comercio | 8.214 | 6.367 | 4.048 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 3.182 | 3.086 | 1.537 |
Provisiones y gastos por pensiones | 6.888 | 6.049 | 5.872 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 223.267 | 65.011 | 65.439 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 410 | 410 | 410 |
Revalorizaciones contables | 1.660 | 1.660 | 208 |
Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 1 | 1 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 5.733 | 5.727 | 5.732 |
Gts.oper.acciones propias | 121 | 98 | 60 |
Errores contables | 14.975 | 3.880 | 2.162 |
Operaciones a plazos | 1.374 | 1.374 | 1.374 |
Recuperación de valor patrimonial | 535 | 535 | 535 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 69.066 | 60.959 | 34.701 |
Exención por doble imposición internacional | 478.388 | 476.876 | 474.769 |
Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 47.047 | 46.709 | 45.580 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 277.109 | 277.109 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 82.745 | 53.288 | 29.158 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 55.854 | 55.854 | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 21.425 | 20.618 | 1.587 |
Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Otras correcciones al resultado | 50.512 | 46.820 | 35.491 |
Base imponible | 3.526.656 | 3.505.761 | 3.526.656 |