- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 390 | 295 | 146 |
| Resultado contable | 457.620 | 651.584 | 408.498 |
| A U M E N T O S | 5.067.164 | 3.448.942 | 701.992 |
| Impuesto sobre Sociedades | 176.842 | 156.106 | 152.739 |
| Amort. inmovilizado I+D | 224 | 224 | 224 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 227 | 227 | 226 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 900 | 900 | 0 |
 Aumentos diversos | 4.888.971 | 3.291.485 | 548.803 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 6.396 | 5.738 | 5.437 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.712 | 2.712 | 2.712 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 16.607 | 13.378 | 12.164 |
| Pymes: libertad amortización | 90 | 90 | 90 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3 | 3 | 3 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.882 | 6.392 | 5.595 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 24.191 | 2.979 | 2.871 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 26.450 | 18.954 | 21.067 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 7.539 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.355 | 2.114 | 2.105 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 56.379 | 17.022 | 15.818 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 3.032 | 2.775 | 2.380 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 7.484 | 2.843 | 2.414 |
| Revalorizaciones contables | 635 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.524 | 2.072 | 2.524 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 451 | 0 | 0 |
| Errores contables | 4.674 | 4.314 | 1.348 |
| Operaciones a plazos | 633 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 164 | 164 | 164 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.559 | 3.559 | 3.559 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.900 | 1.369 | 1.486 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 650.164 | 134.588 | 330.189 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 58.003 | 43.155 | 23.162 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 3.852.010 | 2.875.989 | 109.564 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 145.418 | 145.418 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 6.719 | 5.857 | 4.152 |
| D I S M I N U C I O N E S | 5.179.750 | 3.628.495 | 578.522 |
| Impuesto sobre Sociedades | 35.260 | 4.325 | 3.511 |
| Amort. inmovilizado I+D | 492 | 492 | 492 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 7.433 | 7.433 | 7.433 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 27.696 | 26.707 | 21.168 |
| Disminuciones diversas | 5.107.784 | 3.588.452 | 544.832 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 4.461 | 4.320 | 4.248 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.258 | 3.214 | 3.258 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 67.394 | 62.664 | 37.814 |
| Pymes: libertad amortización | 720 | 720 | 720 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 10.541 | 9.020 | 8.875 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 11.742 | 6.819 | 2.091 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 10.146 | 8.282 | 6.038 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 10.747 | 8.850 | 4.205 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 702 | 702 | 702 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 2.764 | 507 | 507 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 24.477 | 21.885 | 10.768 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 17 | 17 | 17 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 13.616 | 13.616 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 120 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 661 | 324 | 0 |
| Operaciones a plazos | 31.528 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 9 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.104 | 523 | 517 |
| Exención por doble imposición internacional | 920 | 920 | 920 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 154 | 154 | 154 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.447 | 6.979 | 6.979 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 2 | 2 | 2 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 646.671 | 139.417 | 328.124 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 4.032.230 | 3.086.574 | 122.811 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 58.003 | 43.155 | 23.162 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 151.558 | 151.558 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 32.932 | 32.880 | 1.603 |
| Base imponible | 510.800 | 509.423 | 510.800 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
