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Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO32.12118.61513.130
Resultado contable109.528455.435346.726
A U M E N T O S551.259364.282201.530
Impuesto sobre Sociedades98.33696.18690.158
Amort. inmovilizado I+D555
Reinversión de beneficios extraordinarios27990220
Por reserva para inversiones en Canarias2.5881.0431.457
 Aumentos diversos450.049266.959109.692
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.8061.016875
  Libertad amort.gastos I+D
716836
  Otros supuestos de libertad de amortización
908301323
  Pymes: libertad amortización
2.4541.6071.509
  Pymes: amortiz.acelerada
1.630993951
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.3171.444987
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
31376177
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
79100
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
44200
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
29833
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
121212
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.022346489
  Gastos por donativos y liberalidades
2.4371.9311.101
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
13.0275.9696.468
  Revalorizaciones contables
5420541
  Aplicación del valor normal de mercado
281621
  Ingresos por donaciones por terceros
656065
  Errores contables
1.189496454
  Operaciones a plazos
83689665
  Recuperación de valor patrimonial
500
  Otras diferencias ingresos y gastos
835508554
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
28825
  Exención por doble imposición internacional
111
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
871405264
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
33500
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
158.712106.60581.518
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
22.37110.4461.555
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
217.147133.3099.793
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
16200
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
18.3641.2411.285
D I S M I N U C I O N E S514.465345.904119.397
Impuesto sobre Sociedades 37.7102.053941
Amort. inmovilizado I+D 1110
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 462442438
Reserva para inversiones en Canarias 8.1618.1617.937
Compensaciones de B.I. negativas 78.91277.46817.778
 Disminuciones diversas 389.208257.77992.302
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.6391.144947
  Libertad amort.gastos I+D
116115100
  Otros supuestos de libertad de amortización
11.5047.3254.848
  Pymes: libertad amortización
4.9634.8893.291
  Pymes: amortiz.acelerada
2.2882.0791.113
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.8261.143680
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
111010
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
99895
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
1.418797587
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
110
  Provisiones y gastos por pensiones
900
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
888
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
282828
  Revalorizaciones contables
1140113
  Aplicación del valor normal de mercado
235235235
  Ingresos por donaciones por terceros
46831489
  Corrección rentas depreciación monetaria
547463545
  Gts.oper.acciones propias
251413
  Errores contables
1.059362131
  Operaciones a plazos
77410
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
557248305
  Exención por doble imposición internacional
7867860
  Reducción ingresos activos intangibles
717171
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
701670126
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
31300
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
166.851123.34882.083
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
240.645170.54311.144
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
22.37110.4461.555
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
15560
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
6.0525.0882.401
Base imponible411.080406.044411.080
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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