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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 273 | 167 | 150 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.090.202 | 4.116.112 | 4.193.352 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.018.279 | 3.969.433 | 4.018.279 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 902 | 902 | 902 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.194.905 | 1.180.663 | 1.194.905 |
 BONIFICACIONES | 1.400 | 495 | 1.400 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 13 | 13 | 13 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 936 | 31 | 936 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 451 | 451 | 451 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 131.393 | 127.602 | 131.393 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 5.927 | 5.663 | 5.927 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 101.535 | 99.951 | 101.535 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.064 | 297 | 1.064 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 22.868 | 21.691 | 22.868 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.062.112 | 1.052.567 | 1.062.112 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.773 | 22.528 | 22.773 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 169 | 0 | 169 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 6.046 | 6.033 | 6.046 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.907 | 7.901 | 7.907 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.621 | 2.602 | 2.621 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 6.029 | 5.992 | 6.029 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 25.275 | 25.275 | 25.275 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.014.064 | 1.004.764 | 1.014.064 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 19.649 | 12.155 | 15.440 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 306 | 134 | 134 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 978.404 | 973.196 | 978.404 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.153 | 2.110 | 2.569 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 601.921 | 599.580 | 599.637 |
| Pago fraccionado 1 | 190.335 | 189.815 | 190.241 |
| Pago fraccionado 2 | 321.392 | 320.506 | 319.441 |
| Pago fraccionado 3 | 90.193 | 89.259 | 89.955 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 392.530 | 388.656 | 392.530 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.199 | 17.150 | 16.331 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 777 | 23 | 23 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 12 | 6 | 6 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 393.237 | 388.656 | 392.530 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
