Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 28 | 23 | 20 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 576.491 | 585.682 | 586.173 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 585.377 | 585.377 | 585.377 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 175.602 | 175.602 | 175.602 |
BONIFICACIONES | 59 | 59 | 59 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 59 | 59 | 59 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 116.088 | 116.088 | 116.088 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 112.027 | 112.027 | 112.027 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.967 | 3.967 | 3.967 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 94 | 94 | 94 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 59.454 | 59.454 | 59.454 |
OTRAS DEDUCCIONES | 1.984 | 1.984 | 1.984 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2 | 2 | 2 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 210 | 210 | 210 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 146 | 146 | 146 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 57.470 | 57.470 | 57.470 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.333 | 1.209 | 1.191 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 53.045 | 53.045 | 53.045 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 365 | 241 | 224 |
PAGOS FRACCIONADOS | 40.449 | 40.338 | 40.333 |
Pago fraccionado 1 | 11.805 | 11.805 | 11.805 |
Pago fraccionado 2 | 21.158 | 21.048 | 21.047 |
Pago fraccionado 3 | 7.485 | 7.485 | 7.480 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.954 | 13.954 | 13.954 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.723 | 1.489 | 1.466 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 13.954 | 13.954 | 13.954 |