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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 947 | 648 | 594 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 147.216 | 752.186 | 840.738 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 813.358 | 806.732 | 813.358 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 7.060 | 7.518 | 7.520 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.855 | 4.855 | 4.855 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 237.282 | 235.320 | 237.282 |
 BONIFICACIONES | 2.649 | 2.649 | 2.649 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 2.148 | 2.148 | 2.148 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 496 | 496 | 496 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 17.320 | 17.108 | 17.320 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.862 | 3.803 | 3.862 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 11.829 | 11.821 | 11.829 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 378 | 232 | 378 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.243 | 1.243 | 1.243 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 217.314 | 215.563 | 217.314 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 14.387 | 14.356 | 14.387 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 59 | 59 | 59 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 494 | 481 | 494 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 12.225 | 12.206 | 12.225 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 202.926 | 201.207 | 202.926 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.389 | 7.553 | 6.976 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 104 | 89 | 86 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 196.131 | 194.455 | 196.131 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.825 | 2.019 | 1.397 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 92.084 | 89.992 | 89.332 |
| Pago fraccionado 1 | 25.050 | 23.760 | 23.229 |
| Pago fraccionado 2 | 42.232 | 41.794 | 41.537 |
| Pago fraccionado 3 | 24.802 | 24.437 | 24.566 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 123.709 | 122.200 | 123.709 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.486 | 19.756 | 18.307 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 30 | 30 | 30 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 19 | 2 | 2 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -68 | -34 | -74 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 123.675 | 122.198 | 123.667 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
