- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Crédito
- Crédito por Dimensión de empresa
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Microempresa
Dimensión: Microempresa
Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Microempresa
Ejercicio 2012
| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 50 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -81.499 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 248.251 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -589 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 88 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 74.242 |
 BONIFICACIONES | 0 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 14.049 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 14.048 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 60.193 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 116 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 116 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 60.077 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.831 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 56.250 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 64 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 31.596 |
| Pago fraccionado 1 | 3.802 |
| Pago fraccionado 2 | 20.209 |
| Pago fraccionado 3 | 7.585 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 26.535 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.946 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 26.535 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
