Cuentas anuales Sociedades: 2012

Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Cataluña

Liquidación

Sociedades no financieras

Reducida dimensión

Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	225.766	92.560	62.775
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-1.754.963	4.217.982	3.704.794
BASE IMPONIBLE POSITIVA	3.532.773	3.476.998	3.532.773
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA	-2.360	3.011	3.079
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.241	1.204	1.218
CUOTA ÍNTEGRA	893.604	878.850	893.602
BONIFICACIONES	2.241	1.731	2.241
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	0	0	0
B.actividades exportadoras y prestación servicios	698	612	698
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	47	47	47
B.sociedades cooperativas	333	323	333
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	16	16	16
Otras bonificaciones	1.147	732	1.147
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	153.807	150.163	153.807
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	26.713	25.624	26.713
Interna aplicada (art.30 LIS)	121.708	119.875	121.708
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	1.061	1.000	1.061
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)	4.297	3.636	4.297
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	18	18	18
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	10	10	10
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	737.556	726.956	737.554
OTRAS DEDUCCIONES	21.366	21.042	21.364
Apoyo fiscal a la inversión y otras	111	111	111
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	6.868	6.799	6.868
Deducciones disposión transitoria octava LIS	10	10	10
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	10.664	10.587	10.662
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	3.231	3.053	3.231
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	481	481	481
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	716.184	705.907	716.182
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	200.367	142.903	120.680
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	3.256	2.132	1.986
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	18	18	18
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	638.090	629.170	638.090
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	125.617	68.388	44.663
PAGOS FRACCIONADOS	327.173	295.455	295.922
Pago fraccionado 1	105.870	92.064	91.139
Pago fraccionado 2	121.127	112.332	112.543
Pago fraccionado 3	100.176	91.058	92.240
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	374.924	368.564	374.923
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	189.623	103.237	77.418
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	180	120	120
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	2	2	2
Intereses de demora	33	24	24
Ingreso/devol. declarac. originaria	-2.104	-2.620	-2.690
LÍQUIDO A INGRESAR	372.148	365.725	372.080

Notas

Unidades: Importe en miles de euros