Cuentas anuales Sociedades: 2012

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	5.891	3.967	3.410
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-2.909.274	8.884.121	9.582.124
BASE IMPONIBLE POSITIVA	9.139.165	8.854.497	9.139.165
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA	7.559	8.192	8.483
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.290	1.272	1.286
CUOTA ÍNTEGRA	2.708.773	2.625.362	2.708.769
BONIFICACIONES	21.410	21.365	21.408
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	211	200	211
B.actividades exportadoras y prestación servicios	13.583	13.569	13.583
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	3.037	3.031	3.037
B.sociedades cooperativas	1.611	1.597	1.609
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	2.898	2.898	2.898
B.empresas navieras en Canarias	70	70	70
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	584.756	578.505	584.756
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	68.332	68.067	68.332
Interna aplicada (art.30 LIS)	498.284	493.733	498.284
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	9.229	8.506	9.229
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)	8.714	8.003	8.714
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	196	196	196
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.102.607	2.025.492	2.102.605
OTRAS DEDUCCIONES	136.268	132.331	135.553
Apoyo fiscal a la inversión y otras	298	298	298
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	8.970	8.941	8.970
Deducciones disposión transitoria octava LIS	10	10	10
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	102.840	99.881	102.471
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	9.293	8.872	9.287
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	14.857	14.329	14.517
Deducc. específicas entidades normativa foral	16.811	16.811	16.811
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	1.950.408	1.876.554	1.950.406
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	120.597	80.794	77.441
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	1.373	1.151	973
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	1.856.312	1.785.874	1.856.312
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	67.689	31.256	24.822
PAGOS FRACCIONADOS	976.933	945.453	931.721
Pago fraccionado 1	241.676	232.702	231.770
Pago fraccionado 2	534.339	518.986	506.651
Pago fraccionado 3	200.918	193.765	193.301
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.058.498	998.130	1.058.498
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	246.807	188.964	158.729
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	650	491	491
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	491	223	225
Ingreso/devol. declarac. originaria	-5.304	-5.224	-5.348
LÍQUIDO A INGRESAR	1.053.872	993.493	1.053.674

Notas

Unidades: Importe en miles de euros