Cuentas anuales Sociedades: 2012

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	369	279	164
Resultado contable	421.628	733.132	420.874
A U M E N T O S	4.849.333	3.630.470	989.955
Impuesto sobre Sociedades	162.904	160.407	161.536
Aumentos diversos	4.686.429	3.470.063	828.419
Diferencias entre amortización contable y fiscal	6.953	6.548	6.343
Amort. inmovilizado I+D	139	139	139
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	1.522	854	1.357
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	11.299	9.513	10.184
Otros supuestos de libertad de amortización	13.171	10.486	11.990
Pymes: libertad amortización	286	286	286
Pymes: amortiz.acelerada	3	3	3
Cesión de bienes con opción de compra	83	83	83
Arrendamiento financiero: régimen especial	8.319	7.791	7.645
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	25.079	4.023	3.621
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	26.997	12.955	15.358
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	187	187	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	3.461	114	114
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	2.324	2.007	2.022
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	65.748	40.426	54.893
Gastos por donativos y liberalidades	5.550	4.481	5.224
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	4	4	4
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	0	0	0
Otros gastos no deducibles	25.636	21.056	22.818
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	0	0	0
Errores contables	1.532	1.031	1.031
Operaciones a plazos	5.559	3.326	5.559
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	3.558	3.495	3.413
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	27.308	13.574	16.168
Reinversión de beneficios extraordinarios	157	157	156
Gastos no deducibles por reinversión	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	12.014	10.480	10.698
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	722.281	499.981	326.553
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	21.759	21.331	21.331
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	3.692.898	2.793.339	300.487
Rég.entidades navieras	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	669	669	669
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	1.936	1.724	270
D I S M I N U C I O N E S	5.006.371	3.801.145	797.496
Impuesto sobre Sociedades	83.790	3.050	4.791
Disminuciones diversas	4.922.581	3.798.095	792.705
Diferencias entre amortización contable y fiscal	1.534	1.500	1.304
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	2.734	2.584	2.734
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	18.171	17.492	18.171
Otros supuestos de libertad de amortización	9.529	9.137	9.139
Pymes: libertad amortización	0	0	0
Pymes: amortiz.acelerada	0	0	0
Cesión de bienes con opción de compra	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	4.373	3.709	3.747
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	23.799	9.203	3.536
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	20.107	5.070	5.344
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	162	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	2.112	1.765	1.765
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	870	151	151
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	32.688	28.888	17.839
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	460	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	2.111	2.111	2.111
Ingresos por donaciones por terceros	18.579	18.579	0
Corrección rentas depreciación monetaria	0	0	0
Gts.oper.acciones propias	0	0	0
Errores contables	2.013	1.262	1.262
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	1.793	1.713	1.583
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	12.449	10.778	12.449
Reducción ingresos activos intangibles	154	154	154
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	9.378	7.994	8.636
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	734.428	516.044	339.864
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	21.759	21.331	21.331
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	3.965.100	3.101.569	328.104
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	679	679	679
Reserva para inversiones en Canarias	6.131	6.131	6.131
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 8%	0	0	0
Dividendos y otras rentas extranjeras con gravamen 10%	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI	0	0	0
Otras correcciones al resultado	28.285	26.640	3.615
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	264.590	562.457	613.332
Compensaciones de B.I. negativas	27.221	25.704	23.057
Base imponible positiva	590.276	581.484	590.276

Notas

Unidades: Importe en miles de euros