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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Información y Comunicaciones
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 18.999 | 9.712 | 6.910 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -42.094 | 426.415 | 396.100 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 373.292 | 364.451 | 373.292 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -290 | 310 | 314 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 83 | 69 | 70 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 98.214 | 95.793 | 98.214 |
 BONIFICACIONES | 330 | 245 | 330 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 98 | 98 | 98 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 114 | 28 | 114 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 102 | 102 | 102 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 16 | 16 | 16 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 32.654 | 30.922 | 32.654 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 7.329 | 7.169 | 7.329 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 15.348 | 13.779 | 15.348 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 268 | 264 | 268 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9.710 | 9.710 | 9.710 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 65.230 | 64.626 | 65.229 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.523 | 1.460 | 1.522 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 29 | 9 | 29 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 46 | 43 | 46 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.218 | 1.186 | 1.217 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 129 | 125 | 129 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 100 | 97 | 100 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 63.708 | 63.167 | 63.707 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.300 | 7.286 | 6.601 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 55 | 45 | 44 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 57.175 | 56.734 | 57.174 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.828 | 2.906 | 2.118 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 24.604 | 21.066 | 21.155 |
| Pago fraccionado 1 | 7.366 | 5.936 | 5.911 |
| Pago fraccionado 2 | 9.234 | 8.179 | 8.213 |
| Pago fraccionado 3 | 8.004 | 6.951 | 7.030 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 39.292 | 39.005 | 39.292 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.551 | 6.242 | 5.391 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 4 | 4 | 4 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 22 | 4 | 16 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -253 | -271 | -274 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 39.054 | 38.750 | 39.049 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
