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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Información y Comunicaciones
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.625 | 2.260 | 1.848 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -823.994 | 807.303 | 802.984 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 744.471 | 737.611 | 744.471 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -90 | 67 | 69 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 57 | 57 | 57 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 211.733 | 209.840 | 211.733 |
 BONIFICACIONES | 1.152 | 1.152 | 1.152 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 664 | 664 | 664 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 241 | 241 | 241 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1 | 1 | 1 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 94 | 94 | 94 |
| B.empresas navieras en Canarias | 152 | 152 | 152 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 40.305 | 40.061 | 40.305 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 21.247 | 21.247 | 21.247 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.157 | 2.086 | 2.157 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.147 | 4.974 | 5.147 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 170.276 | 168.627 | 170.276 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.194 | 12.046 | 12.141 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 101 | 101 | 101 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 91 | 91 | 91 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 11.396 | 11.298 | 11.381 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 482 | 434 | 444 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 110 | 108 | 110 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 158.134 | 156.581 | 158.134 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.595 | 8.746 | 8.185 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 66 | 57 | 26 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 151.020 | 149.685 | 151.020 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.602 | 2.964 | 2.152 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 85.213 | 81.804 | 79.081 |
| Pago fraccionado 1 | 23.836 | 21.880 | 21.420 |
| Pago fraccionado 2 | 41.490 | 40.822 | 39.214 |
| Pago fraccionado 3 | 19.887 | 19.102 | 18.447 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 80.200 | 79.427 | 80.200 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.996 | 14.509 | 10.414 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 201 | 0 | 201 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 60 | 38 | 60 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -270 | -289 | -289 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 80.135 | 79.174 | 80.135 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
