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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 15.064 | 8.428 | 7.119 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -9.643.699 | 3.152.569 | 4.249.548 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.044.393 | 2.804.152 | 4.044.393 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -1.512 | 399 | 505 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 277 | 185 | 277 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.061.909 | 700.950 | 1.061.909 |
 BONIFICACIONES | 23.139 | 22.161 | 23.139 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 815 | 804 | 815 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 14.845 | 14.714 | 14.845 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 317 | 317 | 317 |
| B.sociedades cooperativas | 34 | 31 | 34 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 3.807 | 3.807 | 3.807 |
| Otras bonificaciones | 3.015 | 2.183 | 3.015 |
| B.empresas navieras en Canarias | 305 | 305 | 305 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 475.548 | 140.841 | 475.548 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 17.349 | 16.974 | 17.349 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 449.898 | 115.907 | 449.898 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 352 | 177 | 352 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 7.936 | 7.769 | 7.936 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 563.221 | 537.948 | 563.221 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.987 | 15.870 | 16.907 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 208 | 188 | 208 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 6.095 | 5.188 | 6.095 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3.329 | 3.270 | 3.328 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.373 | 1.339 | 1.373 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.983 | 5.885 | 5.903 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 143 | 143 | 143 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 546.170 | 521.933 | 546.170 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 78.476 | 43.921 | 41.724 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1.263 | 778 | 767 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 5 | 5 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 511.299 | 488.311 | 511.299 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 47.922 | 14.224 | 10.789 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 221.641 | 203.097 | 205.435 |
| Pago fraccionado 1 | 65.772 | 56.703 | 57.406 |
| Pago fraccionado 2 | 104.156 | 98.607 | 99.395 |
| Pago fraccionado 3 | 51.713 | 47.788 | 48.634 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 335.190 | 314.740 | 335.190 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 93.454 | 43.750 | 40.116 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 53 | 23 | 31 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 698 | 84 | 223 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.259 | -2.490 | -2.501 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 333.101 | 312.206 | 332.769 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
