Cuentas anuales Sociedades: 2012

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	15.064	8.428	7.119
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-9.643.699	3.152.569	4.249.548
BASE IMPONIBLE POSITIVA	4.044.393	2.804.152	4.044.393
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA	-1.512	399	505
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	277	185	277
CUOTA ÍNTEGRA	1.061.909	700.950	1.061.909
BONIFICACIONES	23.139	22.161	23.139
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	815	804	815
B.actividades exportadoras y prestación servicios	14.845	14.714	14.845
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	317	317	317
B.sociedades cooperativas	34	31	34
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	3.807	3.807	3.807
Otras bonificaciones	3.015	2.183	3.015
B.empresas navieras en Canarias	305	305	305
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	475.548	140.841	475.548
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	17.349	16.974	17.349
Interna aplicada (art.30 LIS)	449.898	115.907	449.898
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	352	177	352
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)	7.936	7.769	7.936
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	14	14	14
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	563.221	537.948	563.221
OTRAS DEDUCCIONES	16.987	15.870	16.907
Apoyo fiscal a la inversión y otras	208	188	208
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	6.095	5.188	6.095
Deducciones disposión transitoria octava LIS	0	0	0
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	3.329	3.270	3.328
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	1.373	1.339	1.373
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	5.983	5.885	5.903
Deducc. específicas entidades normativa foral	143	143	143
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	546.170	521.933	546.170
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	78.476	43.921	41.724
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	1.263	778	767
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	5	5	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	511.299	488.311	511.299
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	47.922	14.224	10.789
PAGOS FRACCIONADOS	221.641	203.097	205.435
Pago fraccionado 1	65.772	56.703	57.406
Pago fraccionado 2	104.156	98.607	99.395
Pago fraccionado 3	51.713	47.788	48.634
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	335.190	314.740	335.190
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	93.454	43.750	40.116
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	53	23	31
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	698	84	223
Ingreso/devol. declarac. originaria	-2.259	-2.490	-2.501
LÍQUIDO A INGRESAR	333.101	312.206	332.769

Notas

Unidades: Importe en miles de euros