Cuentas anuales Sociedades: 2012

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales

Liquidación

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	7.774	5.218	3.624
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	328.519	601.588	579.290
BASE IMPONIBLE POSITIVA	565.755	562.342	565.755
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA	-37	2.299	2.372
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	340	323	340
CUOTA ÍNTEGRA	148.127	147.344	148.124
BONIFICACIONES	1.241	1.227	1.241
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	24	24	24
B.actividades exportadoras y prestación servicios	718	718	718
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	0	0	0
B.sociedades cooperativas	385	371	385
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	115	115	115
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	4.943	4.941	4.943
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	144	144	144
Interna aplicada (art.30 LIS)	3.878	3.878	3.878
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010)	1	1	1
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)	919	917	919
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	2	2	2
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	141.942	141.176	141.939
OTRAS DEDUCCIONES	3.838	3.812	3.838
Apoyo fiscal a la inversión y otras	88	88	88
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	98	98	98
Deducciones disposión transitoria octava LIS	0	0	0
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	2.114	2.111	2.114
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	764	748	764
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	773	766	773
Deducc. específicas entidades normativa foral	265	265	265
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	137.840	137.099	137.837
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	10.720	8.230	7.206
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	148	135	97
Retenciones sobre premios loterias y apuestas	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	131.032	130.518	131.029
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	4.705	2.429	1.142
PAGOS FRACCIONADOS	63.842	60.000	59.956
Pago fraccionado 1	19.450	17.911	17.832
Pago fraccionado 2	26.283	24.860	24.794
Pago fraccionado 3	18.109	17.229	17.330
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	74.617	74.415	74.617
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	12.133	6.327	4.686
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	2	1	1
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	1	0	0
Intereses de demora	85	68	82
Ingreso/devol. declarac. originaria	-766	-793	-793
LÍQUIDO A INGRESAR	73.892	73.682	73.891

Notas

Unidades: Importe en miles de euros