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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 14.803 | 3.727 | 2.457 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -23.716 | 83.368 | 75.115 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 72.225 | 71.216 | 72.225 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -417 | 72 | 63 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 29 | 29 | 29 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 18.363 | 18.116 | 18.362 |
 BONIFICACIONES | 50 | 50 | 50 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 19 | 19 | 19 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1 | 1 | 1 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 5 | 5 | 5 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 24 | 24 | 24 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.999 | 2.993 | 2.999 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 413 | 407 | 413 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.561 | 2.561 | 2.561 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 15.314 | 15.073 | 15.313 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 49 | 47 | 49 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 1 | 1 | 1 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11 | 10 | 11 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 37 | 36 | 37 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 15.265 | 15.026 | 15.265 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.715 | 3.392 | 2.797 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 19 | 11 | 11 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 13.318 | 13.167 | 13.317 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.787 | 1.544 | 861 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.160 | 5.033 | 5.103 |
| Pago fraccionado 1 | 1.849 | 1.519 | 1.527 |
| Pago fraccionado 2 | 2.221 | 1.779 | 1.808 |
| Pago fraccionado 3 | 2.090 | 1.734 | 1.768 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.684 | 8.592 | 8.684 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.313 | 2.002 | 1.330 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 19 | 4 | 16 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -40 | -43 | -43 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 8.650 | 8.545 | 8.646 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
