- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Ejercicio 2012
| Total | Perteneciente a grupo | Modelo 220 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.423.076 | 543.901 | 377.478 | 32.166 | 14.621 | 12.844 | 4.070 | 2.228 | 1.980 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | |||||||||
 Suma de B.I. individuales | -64.556.423 | 38.922.500 | 40.643.028 | ||||||
| Suma de B.I. individuales positivas | 47.963.797 | 41.547.692 | 41.078.125 | ||||||
| Suma de B.I. individuales negativas | -112.520.220 | -2.625.192 | -435.097 | ||||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -19.247.127 | -23.959.741 | -15.721.546 | ||||||
| Total compensaciones de B.I. negativas | 2.525.577 | 1.477.080 | 2.259.488 | ||||||
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -63.813.445 | 114.851.466 | 133.575.600 | -63.233.909 | 49.502.568 | 70.655.240 | -83.812.608 | 14.953.575 | 24.912.423 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 126.946.143 | 120.044.450 | 126.946.143 | 67.619.646 | 61.855.808 | 67.619.646 | 22.653.468 | 19.227.409 | 22.653.468 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -378.628 | -2.098 | 126.783 | -79.909 | -22.161 | 53 | 6.782.691 | 5.756.325 | 6.782.691 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 32.803 | 30.968 | 32.251 | 504 | 0 | 32 | 154 | 154 | 154 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 33.991.018 | 31.996.565 | 33.990.881 | 20.229.004 | 18.499.875 | 20.229.004 | 6.782.537 | 5.756.171 | 6.782.537 |
| BONIFICACIONES | 342.798 | 336.796 | 342.754 | 102.055 | 100.496 | 102.055 | 84.213 | 83.754 | 84.213 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 31.621 | 30.958 | 31.621 | 18.629 | 18.395 | 18.629 | 12.152 | 11.785 | 12.152 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 132.012 | 129.081 | 132.012 | 763 | 763 | 763 | 1.837 | 1.837 | 1.837 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 72.841 | 72.804 | 72.841 | 62.463 | 62.463 | 62.463 | 61.969 | 61.946 | 61.969 |
| B.sociedades cooperativas | 18.373 | 18.255 | 18.329 | 10 | 3 | 10 | 35 | 35 | 35 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 22.511 | 22.463 | 22.511 | 5.191 | 5.189 | 5.191 | 2.723 | 2.654 | 2.723 |
| Otras bonificaciones | 49.461 | 48.573 | 49.461 | 1.886 | 1.886 | 1.886 | 5 | 5 | 5 |
| B.empresas navieras en Canarias | 15.977 | 14.661 | 15.977 | 13.113 | 11.797 | 13.113 | 5.492 | 5.492 | 5.492 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.190.867 | 8.424.823 | 9.190.746 | 6.599.483 | 5.872.159 | 6.599.364 | 1.939.216 | 1.694.996 | 1.939.216 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.622.783 | 1.393.348 | 1.622.664 | 1.253.178 | 1.041.036 | 1.253.059 | 756.306 | 607.141 | 756.306 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.705.726 | 6.183.059 | 6.705.725 | 4.679.559 | 4.170.193 | 4.679.559 | 965.363 | 880.164 | 965.363 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 561 | 561 | 561 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 498.439 | 490.336 | 498.439 | 464.142 | 460.019 | 464.142 | 57.469 | 50.708 | 57.469 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 361.488 | 356.015 | 361.488 | 202.387 | 200.694 | 202.387 | 160.032 | 156.939 | 160.032 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 1.016 | 650 | 1.016 | 14 | 14 | 14 | 32 | 32 | 32 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 854 | 853 | 854 | 203 | 203 | 203 | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 24.457.472 | 23.234.946 | 24.457.381 | 13.527.549 | 12.527.183 | 13.527.549 | 4.759.111 | 3.977.422 | 4.759.111 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.151.207 | 1.074.968 | 1.147.740 | 706.247 | 658.466 | 702.787 | 649.364 | 577.721 | 649.364 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 5.994 | 5.765 | 5.994 | 285 | 285 | 285 | 420 | 205 | 420 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 106.025 | 83.037 | 105.919 | 72.838 | 51.012 | 72.740 | 60.721 | 34.390 | 60.721 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 947 | 743 | 947 | 863 | 661 | 863 | 947 | 947 | 947 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 724.126 | 680.525 | 721.773 | 446.507 | 427.708 | 444.154 | 373.495 | 353.268 | 373.495 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 92.927 | 86.742 | 92.849 | 53.435 | 48.946 | 53.355 | 57.411 | 53.438 | 57.411 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 148.754 | 145.729 | 147.825 | 91.080 | 88.622 | 90.151 | 69.253 | 66.285 | 69.253 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 72.434 | 72.426 | 72.434 | 41.239 | 41.232 | 41.239 | 87.095 | 69.170 | 87.095 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.310.604 | 22.162.515 | 23.310.522 | 12.825.581 | 11.871.191 | 12.825.581 | 4.109.757 | 3.399.710 | 4.109.757 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.282.265 | 2.490.114 | 2.003.111 | 889.331 | 654.634 | 391.821 | 874.142 | 591.646 | 317.763 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 35.360 | 28.230 | 23.678 | 12.952 | 11.484 | 8.464 | 14.171 | 9.854 | 9.251 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 110 | 109 | 104 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 329 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.594.116 | 20.519.300 | 21.594.100 | 12.211.651 | 11.295.091 | 12.211.651 | 3.839.030 | 3.162.665 | 3.838.969 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.067.456 | 1.344.532 | 794.597 | 622.804 | 423.862 | 133.350 | 659.141 | 411.726 | 118.643 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.073.101 | 10.152.879 | 10.466.871 | 4.013.460 | 3.471.448 | 3.812.991 | 6.215.641 | 5.038.770 | 4.704.119 |
| Pago fraccionado 1 | 2.610.320 | 2.430.024 | 2.402.868 | 758.720 | 718.976 | 691.978 | 1.147.331 | 1.005.414 | 985.751 |
| Pago fraccionado 2 | 5.597.481 | 5.035.731 | 5.345.853 | 2.245.964 | 1.822.609 | 2.150.295 | 3.463.750 | 2.904.539 | 2.910.603 |
| Pago fraccionado 3 | 2.865.300 | 2.687.124 | 2.718.150 | 1.008.776 | 929.863 | 970.718 | 1.604.570 | 1.128.842 | 807.792 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.674.873 | 13.103.329 | 13.674.866 | 10.021.633 | 9.531.668 | 10.021.633 | 530.312 | 354.082 | 530.312 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.221.315 | 4.081.441 | 3.342.234 | 2.446.233 | 2.131.856 | 1.756.300 | 3.566.160 | 2.642.004 | 1.514.072 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 18.915 | 15.528 | 15.525 | 8.220 | 7.436 | 7.876 | 9.272 | 7.923 | 8.863 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 324 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 10.629 | 4.463 | 5.886 | 2.596 | 1.604 | 1.519 | 2.758 | 733 | 1.440 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -23.363 | -26.184 | -28.336 | 16 | -525 | 10 | 37.373 | 10.676 | 36.640 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 13.653.764 | 13.078.798 | 13.647.615 | 10.027.893 | 9.538.888 | 10.027.469 | 528.066 | 352.033 | 527.670 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
