- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Total
Dimensión: Total , Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Total
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 1.423.076 | 543.901 | 377.478 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -63.813.445 | 114.851.466 | 133.575.600 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 126.946.143 | 120.044.450 | 126.946.143 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -378.628 | -2.098 | 126.783 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 32.803 | 30.968 | 32.251 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 33.991.018 | 31.996.565 | 33.990.881 |
 BONIFICACIONES | 342.798 | 336.796 | 342.754 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 31.621 | 30.958 | 31.621 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 132.012 | 129.081 | 132.012 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 72.841 | 72.804 | 72.841 |
| B.sociedades cooperativas | 18.373 | 18.255 | 18.329 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 22.511 | 22.463 | 22.511 |
| Otras bonificaciones | 49.461 | 48.573 | 49.461 |
| B.empresas navieras en Canarias | 15.977 | 14.661 | 15.977 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.190.867 | 8.424.823 | 9.190.746 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.622.783 | 1.393.348 | 1.622.664 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.705.726 | 6.183.059 | 6.705.725 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 561 | 561 | 561 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 498.439 | 490.336 | 498.439 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 361.488 | 356.015 | 361.488 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 1.016 | 650 | 1.016 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 854 | 853 | 854 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 24.457.472 | 23.234.946 | 24.457.381 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.151.207 | 1.074.968 | 1.147.740 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 5.994 | 5.765 | 5.994 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 106.025 | 83.037 | 105.919 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 947 | 743 | 947 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 724.126 | 680.525 | 721.773 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 92.927 | 86.742 | 92.849 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 148.754 | 145.729 | 147.825 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 72.434 | 72.426 | 72.434 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.310.604 | 22.162.515 | 23.310.522 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.282.265 | 2.490.114 | 2.003.111 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 35.360 | 28.230 | 23.678 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 110 | 109 | 104 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.594.116 | 20.519.300 | 21.594.100 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.067.456 | 1.344.532 | 794.597 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.073.101 | 10.152.879 | 10.466.871 |
| Pago fraccionado 1 | 2.610.320 | 2.430.024 | 2.402.868 |
| Pago fraccionado 2 | 5.597.481 | 5.035.731 | 5.345.853 |
| Pago fraccionado 3 | 2.865.300 | 2.687.124 | 2.718.150 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.674.873 | 13.103.329 | 13.674.866 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.221.315 | 4.081.441 | 3.342.234 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 18.915 | 15.528 | 15.525 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 324 | 313 | 313 |
| Intereses de demora | 10.629 | 4.463 | 5.886 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -23.363 | -26.184 | -28.336 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 13.653.764 | 13.078.798 | 13.647.615 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
