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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 35.83612.4168.732
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.564.9938.385.1799.641.526
BASE IMPONIBLE POSITIVA 9.336.1398.891.2859.336.139
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.0701.7011.702
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 259259259
CUOTA ÍNTEGRA 2.759.3702.630.0162.759.367
 BONIFICACIONES170.245170.004170.244
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
10.99710.76310.997
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
92.84992.84892.849
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
54.91654.91354.916
  B.sociedades cooperativas
346344344
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
11.13611.13611.136
  B.empresas navieras en Canarias
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN688.515596.573688.515
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
27.52025.71627.520
  Interna aplicada (art.30 LIS)
653.972563.835653.972
  Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
2.0272.0272.027
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
4.9964.9964.996
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.900.6101.863.4391.900.609
 OTRAS DEDUCCIONES137.262130.872137.260
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
140140140
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
7.1415.1757.141
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
672672672
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
80.74077.36480.738
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
6.8986.7676.898
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
41.57440.65941.574
  Deducc. específicas entidades normativa foral
969696
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.763.3501.732.5671.763.349
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones60.63050.23149.021
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal394260226
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas222
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 1.652.3691.624.2821.652.368
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER22.23713.48610.461
 PAGOS FRACCIONADOS606.124581.667585.597
  Pago fraccionado 1
153.403147.697147.474
  Pago fraccionado 2
332.372321.223322.973
  Pago fraccionado 3
120.348112.748115.149
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 1.150.9091.125.5161.150.909
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA126.90196.38794.599
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores2.1031.7841.905
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 467250259
Ingreso/devol. declarac. originaria -649-681-690
LÍQUIDO A INGRESAR 1.152.6491.126.7351.152.298
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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