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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 1.6891.000894
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas247.957814.617838.661
BASE IMPONIBLE POSITIVA 805.033791.547805.033
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)771894894
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 777
CUOTA ÍNTEGRA 226.736223.021226.736
 BONIFICACIONES8.3248.3248.324
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
2.3562.3562.356
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
3.9043.9043.904
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
260260260
  B.sociedades cooperativas
165165165
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
1.6391.6391.639
  B.empresas navieras en Canarias
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN27.38325.69727.383
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
4.1072.4284.107
  Interna aplicada (art.30 LIS)
23.19423.18823.194
  Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
111
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
808080
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA191.029189.000191.029
 OTRAS DEDUCCIONES4.4494.4444.449
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
343434
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
263260263
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
777
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
3.2413.2403.241
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
390388390
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
512512512
  Deducc. específicas entidades normativa foral
222
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 186.580184.556186.580
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones10.8668.6128.860
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal302820
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 178.885177.310178.885
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.3531.5471.337
 PAGOS FRACCIONADOS101.14193.22699.496
  Pago fraccionado 1
26.55824.09625.567
  Pago fraccionado 2
52.25749.89051.898
  Pago fraccionado 3
22.32619.24122.031
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 104.564103.413104.564
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA30.17320.87626.511
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores2032038
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 19714145
Ingreso/devol. declarac. originaria -496-524-524
LÍQUIDO A INGRESAR 104.327103.127104.033
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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