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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 13.8128.9087.482
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-821.7544.504.8406.927.815
BASE IMPONIBLE POSITIVA 6.819.6896.463.8346.819.689
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)9411.3491.349
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 545454
CUOTA ÍNTEGRA 1.957.0511.851.4061.957.051
 BONIFICACIONES2.3362.3302.336
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
1.4161.4161.416
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
378378378
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
000
  B.sociedades cooperativas
828282
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
148142148
  B.empresas navieras en Canarias
311311311
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.208.4861.120.5731.208.486
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
212.342137.831212.342
  Interna aplicada (art.30 LIS)
954.656941.477954.656
  Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
8.2918.2228.291
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
33.09832.94533.098
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
989898
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA746.229728.502746.229
 OTRAS DEDUCCIONES22.00021.63221.010
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
160144160
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
4.9504.9114.947
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
000
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
12.81712.61811.868
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
2.6112.5462.583
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
1.1921.1421.184
  Deducc. específicas entidades normativa foral
270270270
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 725.316707.813725.316
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones118.22485.83970.016
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal489422425
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas333
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 680.386665.225680.386
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER76.30646.18728.036
 PAGOS FRACCIONADOS559.553533.215512.025
  Pago fraccionado 1
130.253118.464115.472
  Pago fraccionado 2
278.556269.414258.664
  Pago fraccionado 3
150.744145.337137.889
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 441.680427.978441.680
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA397.152342.156301.356
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores312424
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI200
Intereses de demora 17284163
Ingreso/devol. declarac. originaria -2.117-2.503-2.490
LÍQUIDO A INGRESAR 439.334425.542439.318
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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