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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 7.7745.2183.624
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas328.519601.588579.290
BASE IMPONIBLE POSITIVA 565.755562.342565.755
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-372.2992.372
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 340323340
CUOTA ÍNTEGRA 148.127147.344148.124
 BONIFICACIONES1.2411.2271.241
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
242424
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
718718718
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
000
  B.sociedades cooperativas
385371385
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
115115115
  B.empresas navieras en Canarias
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN4.9434.9414.943
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
144144144
  Interna aplicada (art.30 LIS)
3.8783.8783.878
  Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
919917919
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
222
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA141.942141.176141.939
 OTRAS DEDUCCIONES4.1024.0774.102
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
888888
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
989898
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
000
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
2.1142.1112.114
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
764748764
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
773766773
  Deducc. específicas entidades normativa foral
265265265
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 137.840137.099137.837
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones10.7208.2307.206
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal14813597
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 131.032130.518131.029
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER4.7052.4291.142
 PAGOS FRACCIONADOS63.84260.00059.956
  Pago fraccionado 1
19.45017.91117.832
  Pago fraccionado 2
26.28324.86024.794
  Pago fraccionado 3
18.10917.22917.330
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 74.61774.41574.617
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA12.1336.3274.686
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores211
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI100
Intereses de demora 856882
Ingreso/devol. declarac. originaria -766-793-793
LÍQUIDO A INGRESAR 73.89273.68273.891
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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