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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Industria
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Industria
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 21.84513.95011.619
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-231.5703.766.9643.597.510
BASE IMPONIBLE POSITIVA 3.491.6143.463.9173.491.614
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.7557.1987.883
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.6592.3302.631
CUOTA ÍNTEGRA 964.532956.757964.530
 BONIFICACIONES4.3314.3214.331
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
475475475
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
888
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
2.8442.8412.844
  B.sociedades cooperativas
985977985
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
121212
  B.empresas navieras en Canarias
888
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN51.43550.78451.435
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
6.8546.8516.854
  Interna aplicada (art.30 LIS)
42.14141.53942.141
  Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
777732777
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
1.6271.6261.627
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
141414
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
222222
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA908.765901.652908.763
 OTRAS DEDUCCIONES64.33963.69462.977
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
950950950
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
1.8261.7941.749
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
111111
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
54.53254.29253.590
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
2.0782.0592.078
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
3.8273.4733.483
  Deducc. específicas entidades normativa foral
1.1151.1151.115
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 845.953839.041845.951
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones65.42050.28747.376
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal937805800
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas111
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 801.311794.872801.309
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER29.38614.62011.232
 PAGOS FRACCIONADOS457.726443.422443.267
  Pago fraccionado 1
121.087114.532113.821
  Pago fraccionado 2
212.880208.698208.528
  Pago fraccionado 3
123.760120.192120.918
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 410.943406.809410.941
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA96.74469.97864.131
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores858583
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 724250
Ingreso/devol. declarac. originaria -2.869-3.187-3.212
LÍQUIDO A INGRESAR 408.322404.162408.300
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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