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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 13.9047.0515.000
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-742.4721.199.3501.055.674
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.002.951989.4141.002.951
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-2241.2691.293
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 952948952
CUOTA ÍNTEGRA 274.780270.991274.780
 BONIFICACIONES1.6251.6251.625
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
193193193
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
414414414
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
474747
  B.sociedades cooperativas
949494
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
877877877
  B.empresas navieras en Canarias
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN39.62639.04939.626
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
4.4424.1914.442
  Interna aplicada (art.30 LIS)
11.31711.07311.317
  Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
450446450
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
23.41723.33823.417
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA233.529230.317233.529
 OTRAS DEDUCCIONES6.4935.8506.481
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
666666
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
885294885
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
000
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
343342343
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
577575577
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
4.0403.9924.028
  Deducc. específicas entidades normativa foral
582582582
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 227.237224.467227.237
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones41.66827.80622.962
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal375270255
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 205.963203.543205.963
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER23.58710.1514.997
 PAGOS FRACCIONADOS96.91490.00489.817
  Pago fraccionado 1
26.46423.80823.192
  Pago fraccionado 2
46.09943.23243.897
  Pago fraccionado 3
24.35022.96422.727
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 126.327124.522126.327
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA40.86521.13415.178
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores954141
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 1402724
Ingreso/devol. declarac. originaria -351-314-398
LÍQUIDO A INGRESAR 126.032124.160125.902
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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