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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 14.8033.7272.457
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-23.71683.36875.115
BASE IMPONIBLE POSITIVA 72.22571.21672.225
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-4177263
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 292929
CUOTA ÍNTEGRA 18.36318.11618.362
 BONIFICACIONES505050
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
191919
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
111
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
000
  B.sociedades cooperativas
555
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
242424
  B.empresas navieras en Canarias
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN2.9992.9932.999
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
413407413
  Interna aplicada (art.30 LIS)
2.5612.5612.561
  Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
222
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
232323
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA15.31415.07315.313
 OTRAS DEDUCCIONES494749
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
111
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
000
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
000
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
111011
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
373637
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 15.26515.02615.265
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones5.7153.3922.797
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal191111
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas000
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 13.31813.16713.317
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.7871.544861
 PAGOS FRACCIONADOS6.1605.0335.103
  Pago fraccionado 1
1.8491.5191.527
  Pago fraccionado 2
2.2211.7791.808
  Pago fraccionado 3
2.0901.7341.768
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 8.6848.5928.684
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA5.3132.0021.330
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores000
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 19416
Ingreso/devol. declarac. originaria -40-43-43
LÍQUIDO A INGRESAR 8.6508.5458.646
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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