Cuentas anuales Sociedades: 2012

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Liquidación

Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	124	81	76
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	-161.777	205.566	242.693
BASE IMPONIBLE POSITIVA	233.962	233.718	233.962
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA	68.053	67.990	68.053
BONIFICACIONES	12.977	12.975	12.977
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla	32	32	32
B.actividades exportadoras y prestación servicios	9.641	9.639	9.641
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias	486	486	486
B.sociedades cooperativas	0	0	0
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.	0	0	0
Otras bonificaciones	2.818	2.818	2.818
B.empresas navieras en Canarias	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	3.213	3.213	3.213
Interna periodos anteriores (art.30 LIS)	44	44	44
Interna aplicada (art.30 LIS)	2.057	2.057	2.057
Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)	1.112	1.112	1.112
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	51.863	51.802	51.863
OTRAS DEDUCCIONES	3.284	3.280	3.284
Apoyo fiscal a la inversión y otras	14	14	14
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995	18	15	18
Deducciones disposión transitoria octava LIS	0	0	0
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS	2.187	2.187	2.187
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro	294	294	294
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)	770	770	770
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	48.579	48.521	48.579
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones	3.722	3.569	3.524
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal	25	13	3
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas	0	0	0
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	46.250	46.201	46.250
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.572	1.417	1.353
PAGOS FRACCIONADOS	20.169	19.276	19.313
Pago fraccionado 1	5.469	5.256	5.270
Pago fraccionado 2	9.481	9.036	9.047
Pago fraccionado 3	5.218	4.985	4.996
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	29.942	29.929	29.942
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	5.432	4.421	4.357
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores	0	0	0
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI	0	0	0
Intereses de demora	0	0	0
Ingreso/devol. declarac. originaria	-10	-10	-10
LÍQUIDO A INGRESAR	29.932	29.919	29.932

Notas

Unidades: Importe en miles de euros