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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012

Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 1038071
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas5.354.0455.630.7416.127.488
BASE IMPONIBLE POSITIVA 5.946.1935.567.5825.946.193
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
CUOTA ÍNTEGRA 1.782.7371.669.1541.782.737
 BONIFICACIONES145.420145.186145.420
  B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
8.5818.3478.581
  B.actividades exportadoras y prestación servicios
78.84378.84378.843
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
51.41751.41751.417
  B.sociedades cooperativas
000
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
000
  Otras bonificaciones
6.5786.5786.578
  B.empresas navieras en Canarias
000
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN461.272371.512461.272
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
15.05215.05215.052
  Interna aplicada (art.30 LIS)
442.638352.877442.638
  Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
1.1001.1001.100
  Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS)
2.4832.4832.483
  Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA1.176.0441.152.4561.176.044
 OTRAS DEDUCCIONES117.550111.988117.550
  Apoyo fiscal a la inversión y otras
000
  Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995
6.3764.4176.376
  Deducciones disposión transitoria octava LIS
659659659
  Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS
65.60163.03465.601
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
6.0105.8866.010
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
38.90537.99138.905
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 1.058.4941.040.4681.058.494
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones23.17521.53922.293
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal653654
Retenciones sobre los premios loterias y apuestas222
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 970.037953.769970.037
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER4.4143.5913.522
 PAGOS FRACCIONADOS341.933340.839335.197
  Pago fraccionado 1
67.97167.20466.893
  Pago fraccionado 2
210.938210.781206.218
  Pago fraccionado 3
63.02562.85462.086
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 678.381662.376678.381
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA54.69153.03847.064
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores1.8951.5791.895
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 957995
Ingreso/devol. declarac. originaria -76-76-76
LÍQUIDO A INGRESAR 680.289663.952680.289
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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