- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 146 | 106 | 94 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -54.493.221 | -5.048.152 | 9.851.435 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.966.864 | 6.274.611 | 8.966.864 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -307.600 | -89.323 | 17.545 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.313 | 2.313 | 2.313 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.667.029 | 1.859.354 | 2.667.029 |
 BONIFICACIONES | 3.530 | 3.530 | 3.530 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 3.530 | 3.530 | 3.530 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 525.996 | 400.430 | 525.996 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 372.210 | 274.703 | 372.210 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 142.792 | 117.259 | 142.792 |
| Deducciones socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2010 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.622 | 471 | 2.622 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 8.372 | 7.997 | 8.372 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.137.502 | 1.455.393 | 2.137.502 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 68.790 | 41.514 | 68.790 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 29.427 | 11.563 | 29.427 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 202 | 0 | 202 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 26.676 | 19.173 | 26.676 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11.307 | 9.601 | 11.307 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 461 | 461 | 461 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 717 | 717 | 717 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.068.713 | 1.413.879 | 2.068.713 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 481.023 | 382.723 | 121.687 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 493 | 429 | 437 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.930.736 | 1.293.045 | 1.930.736 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 390.128 | 310.372 | 41.670 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.517.719 | 1.108.542 | 1.447.270 |
| Pago fraccionado 1 | 217.322 | 203.843 | 180.470 |
| Pago fraccionado 2 | 740.247 | 394.131 | 724.649 |
| Pago fraccionado 3 | 560.151 | 510.568 | 542.152 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 969.976 | 724.297 | 969.976 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 947.088 | 850.165 | 528.180 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 297 | 297 | 3 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.175 | 1.175 | 266 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 1.700 | -1.190 | 1.700 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 969.283 | 723.603 | 968.790 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
