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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas3.1031.5621.043
Resultado contable37.31473.46833.575
A U M E N T O S486.533426.46941.878
Impuesto sobre Sociedades12.45912.10011.245
 Aumentos diversos474.074414.36930.634
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
591217378
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
4.7521.7703.406
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
454441
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
11115
  Otros supuestos de libertad de amortización
33258330
  Pymes: libertad amortización
178111147
  Pymes: amortiz.acelerada
255203194
  Cesión de bienes con opción de compra
10410
  Arrendamiento financiero: régimen especial
490411374
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
4.5884.5884
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
626262
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
776
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
87943728
  Gastos por donativos y liberalidades
192173123
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
36.84036.8400
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
2.7681.0561.863
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
111
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
3630
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
37372
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.8987842.493
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
404
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
17010461
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
156.788155.6601.362
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.9391.0922.608
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
255.849210.95816.199
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
351130232
D I S M I N U C I O N E S483.426433.84623.857
Impuesto sobre Sociedades 4.873241821
 Disminuciones diversas 480.459435.52622.978
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
26435172
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
250250250
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
12012096
  Otros supuestos de libertad de amortización
750189741
  Pymes: libertad amortización
471466156
  Pymes: amortiz.acelerada
300224202
  Cesión de bienes con opción de compra
202
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1065828
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
5065061
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
110
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
000
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
386320270
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
249240179
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
36363
  Gts.oper.acciones propias
311
  Errores contables
383382304
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1571567
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
583333
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
202.284201.3801.360
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.3561.4452.071
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
266.509227.62216.919
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
101010
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
2.2582.051174
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas38.51564.17051.654
Compensaciones de B.I. negativas 18.93518.8513.022
Base imponible positiva48.63246.20348.632
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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