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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias ,  Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas2.3981.216946
Resultado contable55.51291.93381.861
A U M E N T O S100.34869.58959.596
Impuesto sobre Sociedades14.73514.47414.479
 Aumentos diversos85.61355.11545.117
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
314184180
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
7.2624.5284.481
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
333
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
666666
  Otros supuestos de libertad de amortización
216216216
  Pymes: libertad amortización
731919
  Pymes: amortiz.acelerada
502826
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.1951.1811.188
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
749144336
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
555
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
2.659619619
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
3700
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
282121
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.002160160
  Gastos por donativos y liberalidades
905823850
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
381010
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
2.5991.3231.699
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
1077070
  Operaciones a plazos
18018
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
311
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
777
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
3.8433.8433.843
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
7.4402.8414.001
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.32511
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
49.35436.01824.329
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
3.2512.2942.067
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
1.065710900
D I S M I N U C I O N E S105.05783.78566.481
Impuesto sobre Sociedades 4.7641.8621.773
 Disminuciones diversas 99.29081.26963.839
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1661
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
707070
  Otros supuestos de libertad de amortización
606060
  Pymes: libertad amortización
121212
  Pymes: amortiz.acelerada
622919
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.4191.4131.408
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
385180180
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
444
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
615615615
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
202017
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
174174174
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.040638638
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
454545
  Gts.oper.acciones propias
100
  Errores contables
1.7581.52291
  Operaciones a plazos
99990
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
287229229
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
1.9081.9081.908
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
36360
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
636363
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
7.4262.9813.823
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
92680
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
52.74141.04024.791
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
186186186
  Reserva para inversiones en Canarias
29.87629.87629.474
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
625632
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas51.80678.39175.845
Compensaciones de B.I. negativas 6.2506.0112.421
Base imponible positiva73.42472.68773.424
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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