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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas955325205
Resultado contable-18.14421.90618.845
A U M E N T O S40.7906.3114.942
Impuesto sobre Sociedades11.2732.1821.947
 Aumentos diversos29.5174.1292.996
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
804545
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
3.7141.8271.867
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
646464
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
313313313
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
30529
  Otros supuestos de libertad de amortización
464326
  Pymes: libertad amortización
1389885
  Pymes: amortiz.acelerada
544527
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
7299
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
26920
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
192192192
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
300
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
17.85461828
  Gastos por donativos y liberalidades
1549299
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
16600
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
1.165145185
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
444
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
4.231220
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
222222
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
4900
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
100
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5865810
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
31000
D I S M I N U C I O N E S36.09815.17313.313
Impuesto sobre Sociedades 2.938649417
 Disminuciones diversas 32.85314.52512.897
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1122
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
000
  Pymes: libertad amortización
964962942
  Pymes: amortiz.acelerada
15124
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.287176
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2312310
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
18400
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
141410
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
16.07200
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
000
  Gts.oper.acciones propias
220
  Errores contables
38338319
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
7081430
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
12.08911.91411.914
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
900
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
47100
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
8358350
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
000
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
211
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-13.14413.04310.473
Compensaciones de B.I. negativas 3.4833.286277
Base imponible positiva10.19610.14110.196
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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