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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas3.4831.3311.076
Resultado contable913.6162.901.8362.360.412
A U M E N T O S4.430.9861.846.3883.203.410
Impuesto sobre Sociedades631.452622.979622.988
 Aumentos diversos3.799.5341.223.4092.580.423
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
184.792102.479171.672
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
503.161439.160454.135
  Amort. inmovilizado I+D
44600
  Libertad amort.gastos I+D
1389284
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
2.3351.3861.563
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
31.65931.52531.379
  Otros supuestos de libertad de amortización
35.51112.93129.071
  Pymes: libertad amortización
1.215994900
  Pymes: amortiz.acelerada
677447421
  Cesión de bienes con opción de compra
292929
  Arrendamiento financiero: régimen especial
29.5863.81127.691
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
42.4855.0975.603
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
444
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
309.122268.864291.484
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
15150
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
3.7943861.378
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
60.79459.90360.145
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.183.167152.222186.085
  Gastos por donativos y liberalidades
15.82015.01415.648
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
1200
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
1.007.3812.676941.033
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
244244244
  Otros gastos no deducibles
14.1434.46011.628
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
1.9391.5391.462
  Operaciones a plazos
345323345
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
2.601874900
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
206.9564.759197.342
  Reinversión de beneficios extraordinarios
595352
  Gastos no deducibles por reinversión
137136131
  Exención por doble imposición internacional
788788788
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
32.8333.36431.598
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
31.95331.95331.953
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
24.22812.10722.552
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
911883896
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
7.8864.6600
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
45.87845.87845.878
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
150150150
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
112112112
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
131313
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
16.21514.08016.053
D I S M I N U C I O N E S1.855.7231.587.9361.639.765
Impuesto sobre Sociedades 394.624219.450266.761
 Disminuciones diversas 1.449.6291.358.5971.361.311
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
35.72731.66532.026
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
4600
  Libertad amort.gastos I+D
1711710
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
34.30534.305394
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
213.196213.196213.196
  Otros supuestos de libertad de amortización
50.82343.54638.457
  Pymes: libertad amortización
598569235
  Pymes: amortiz.acelerada
2.080722389
  Cesión de bienes con opción de compra
270270270
  Arrendamiento financiero: régimen especial
47.84146.60045.990
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
30.34229.58029.965
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
222
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
34.14134.11432.224
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1.8436881.843
  Deducción del fondo de comercio
1.2681.1321.196
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
99.99893.62499.998
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
324.429312.125318.459
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
249.596239.287239.287
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
111111
  Ingresos por donaciones por terceros
31300
  Corrección rentas depreciación monetaria
321321321
  Gts.oper.acciones propias
1029898
  Errores contables
1.5961.5798
  Operaciones a plazos
121121121
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
1.8111.7001.686
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
6.9656.5646.218
  Exención por doble imposición internacional
73.32169.05873.261
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
4.7084.4254.514
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
31.2445.59530.590
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
72.97972.09472.094
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
38.51938.51938.519
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
23.60113.15621.811
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
174174174
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
8.8055.7990
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
111111
  Reserva para inversiones en Canarias
53.58753.58753.587
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
2000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
4.7454.1904.361
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas3.500.3493.170.1773.935.750
Compensaciones de B.I. negativas 80.07470.58558.604
Base imponible positiva3.877.1453.131.7563.877.145
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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