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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.058510457
Resultado contable8.409106.82292.443
A U M E N T O S142.02962.92566.433
Impuesto sobre Sociedades18.56718.23417.557
 Aumentos diversos123.46244.69148.877
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.7082.069372
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
29.12415.69916.641
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
15.4067.29915.406
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
13198131
  Otros supuestos de libertad de amortización
551478470
  Pymes: libertad amortización
11211112
  Pymes: amortiz.acelerada
121121121
  Cesión de bienes con opción de compra
454545
  Arrendamiento financiero: régimen especial
333
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
383838
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
999
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.434112.432
  Gastos por donativos y liberalidades
181010
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
1.237615924
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
6520
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
900
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
21.89411.998573
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
96083
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
9.8526.1789.663
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.83801.838
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
37.76966
D I S M I N U C I O N E S163.09880.73977.798
Impuesto sobre Sociedades 36.09842.829
 Disminuciones diversas 89.27980.74774.980
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.1591.1391.139
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
21.21520.3148.394
  Otros supuestos de libertad de amortización
16916935
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
8353100
  Cesión de bienes con opción de compra
191919
  Arrendamiento financiero: régimen especial
19216
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
50.10050.10050.100
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.0871.3862.087
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
000
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
479372363
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
31175
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.04801.048
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
424424424
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
9.9296.4729.622
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1.71001.710
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
550
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
111
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
481717
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas25.06188.99681.066
Compensaciones de B.I. negativas 29.15428.16614.770
Base imponible positiva66.29661.06566.296
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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