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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2013

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas6.7163.0832.293
Resultado contable-29.08073.90061.396
A U M E N T O S50.99931.99532.339
Impuesto sobre Sociedades21.60120.85819.618
 Aumentos diversos29.39811.13712.721
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.1149871.018
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
7.1123.9114.370
  Amort. inmovilizado I+D
11011
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
170170170
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
173163121
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.6149751.098
  Pymes: libertad amortización
397335222
  Pymes: amortiz.acelerada
1176953
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
677418391
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
311150146
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
202020
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
2.179227226
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
100
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
8900
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2500
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.4141.138805
  Gastos por donativos y liberalidades
734137
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
56744298
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
5.1571.8562.669
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
101
  Ingresos por donaciones por terceros
1.740530
  Errores contables
73100
  Operaciones a plazos
196136196
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
3299
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
2.8100423
  Reinversión de beneficios extraordinarios
171717
  Gastos no deducibles por reinversión
222
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
191919
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
41290
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
222
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
2.585368396
D I S M I N U C I O N E S23.5864.4994.048
Impuesto sobre Sociedades 10.76096480
 Disminuciones diversas 10.4644.1433.265
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
402026
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
264264264
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
151515
  Otros supuestos de libertad de amortización
923792
  Pymes: libertad amortización
929192
  Pymes: amortiz.acelerada
413410405
  Cesión de bienes con opción de compra
929
  Arrendamiento financiero: régimen especial
442381369
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
390129124
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
1600
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
249216195
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
115115110
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.912327280
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
561817
  Gts.oper.acciones propias
876
  Errores contables
14014076
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
4.00100
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes art. 19.13
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
360250140
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
000
  Exención por doble imposición internacional
5005000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
211
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1151040
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
1.0101.009949
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
22410793
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas694101.65789.989
Compensaciones de B.I. negativas 19.71218.1885.182
Base imponible positiva84.80783.61284.807
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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